目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区卫生健康局概况

一、部门主要职责

贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行国家药典。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展。负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，促进中医药标准化和现代化。履行本行业安全生产监督管理职责。归口管理区计划生育协会。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区卫生健康局部门决算由实行独立核算的咸安区卫生健康局本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入咸安区卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区卫生健康局（本级）

2.0个下属单位。

内部机构设置：办公室（宣传股）、人事股、规划财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医药管理股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。机关行政编制22名，设局长1名，副局长3名，内设机构正职10名（含离退休干部股股长1名）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计13384.58万元，与2021年度3445.96万元相比，收入合计增加9938.62万元，增长288%。主要原因是：增加了托育建设项目拨款、公立医院改革拨款、基层医疗机构拨款、基本公共卫生拨款、重大公共卫生（含新冠疫情防控）拨款、计划生育拨款、征地补偿拨款。其中：财政拨款收入11858.75万元，占本年收入88.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0 %；其他收入1525.83万元，占本年收入11.4%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13384.58 万元，与 2021 年度 3445.96 万元相比，收入合计增加 9938.62万元，增长 288%。主要原因是:增加了托育建设项目拨款、公立医院改革拨款、基层医疗机构拨款、基本公共卫生拨款、重大公共卫生(含新冠疫情防控)拨款、计划生育拨款、征地补偿拨款。其中:财政拨款收入 11858.75 万元，占本年收入 88.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%;其他收入1525.83万元，占本年收入11.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计13384.58万元，与2021年度3445.96万元相比，支出合计增加9938.62万元，增长288%。

主要原因是：增加了托育建设项目支出、公立医院改革支出、基层医疗机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生（含新冠疫情防控）支出、计划生育支出、征地补偿支出。其中：基本支出2186.13万元，占本年支出16.3%；项目支出11198.45万元，占本年支出83.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11858.75万元。与2021年度2602.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加9256.43万元，增长 355 %。主要原因是：增加了托育建设项目拨款和支出、公立医院改革拨款和支出、基层医疗机构拨款和支出、基本公共卫生拨款和支出、重大公共卫生（含新冠疫情防控）拨款和支出、计划生育拨款和支出、征地补偿拨款和支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11577.16万元，比2021年度决算数2602.32万元增加8974.84万元。增加主要原因是：增加了托育建设项目拨款、公立医院改革拨款、基层医疗机构拨款、基本公共卫生拨款、重大公共卫生（含新冠疫情防控）拨款、计划生育拨款。政府性基金预算财政拨款收入281.59万元，比2021年度决算数10万元增加271.59万元。增加主要原因是：增加了永安社区服务中心征地补偿拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 11577.16万元，占本年支出合计的 86.5 %。与2021年度2592.32万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8984.84万元，增长 346.6 %。主要原因是：增加了托育建设项目支出、公立医院改革支出、基层医疗机构支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生（含新冠疫情防控）支出、计划生育支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 11577.16万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出970  万元，占8.38%，主要是用于托育机构建设支出。

2.卫生健康支出10544.16 万元，占91.08% ，主要是用于卫健局机关行政运行、公立医院综合改革支出、基层医疗机构能力建设、公共卫生服务支出、计划生育服务支出。

3.农林水支出60  万元，占0.51% ，主要是用于以钱养事支出。

4.援助其他地区支出3 万元，占0.03% ，主要是用于援疆支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3569.89万元，支出决算为 11577.16万元，完成年初预算的324.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为0 万元，支出决算为970 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：儿童福利-托育建设项目是中央预算内投资项目，中央和省级补助资金不列入当年的部门预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行和其他卫生管理事务支出（项），年初预算为834.84 万元，支出决算为660.3 万元，完成年初预算的 79 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算偏大。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医医院、精神病医院、妇幼保健医院（项），年初预算为500 万元，支出决算为763.33 万元，完成年初预算的 152.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年度的公立医院改革费用在2022年中支付。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为197.8 万元，支出决算为611.38 万元，完成年初预算的 309 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇卫生院的基本药物补助是中央和省级资金，中央和省级补助资金不列入当年的部门预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项），年初预算为1097.25 万元，支出决算为6535.43 万元，完成年初预算的 595.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务的中央和省级拨款不列入当年的部门预算，二是咸安区防控指挥部的新冠疫情防控支出预算不列入区卫生健康局的部门预算，而相关支出却在本单位列支。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务、其他计划生育事务支出（项），年初预算为850万元，支出决算为1973.72 万元，完成年初预算的 232.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年的计划生育服务费用在2022年支付。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项），年初预算为90万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年没有结算救助支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为0万元，支出决算为60 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村社会事业-以钱养事支出的部门预算由区财政统一编制，单位决算是按实际支出数列支。

9.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项），年初预算为0万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：卫生健康-援疆支出是根据政府部门工作安排年中追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.3万元，其中：

人员经费 563.1 万元，主要包括：基本工资66.16万元、津贴补贴96.63万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资140.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.23万元、职业年金缴费34.8万元、职工基本医疗保险缴费25.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费15.29万元、住房公积金82.82万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金19.35万元、生活补助30.24万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费97.2万元，主要包括：办公费11.33万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.49万元、电费10万元、邮电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3.13万元、培训费1.68万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费52万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  5 万元，支出决算为 4.26  万元，完成预算的 85.2 %。较上年增加 0.16万元，增长 3.9 %。决算数小于预算数的主要原因：预算不够精准。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维修费用逐年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加  0 万元，增长 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为  4.26 万元，完成预算的  142 %；较上年增加  1.36 万元，增长 46.9 %。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是：本年无购车预算。本年度购置(更新)公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行费支出  4.26  万元，主要用于：车辆的加油、维修保养、车辆保险和过桥过路费以及年检方面的支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费预算为 2  万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0  %，较上年减少 1.2 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用不在财政拨款中列支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组  0 个，  0  人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要是未开展接待工作。2022年共接待国内来访团组  0  个，  0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入281.59万元，本年支出281.59万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：拨付永安社区服务中心长安服务站征地和拆迁补偿费用。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。支出决算为281.59万元，主要用于拨付永安社区服务中心长安服务站征地和拆迁补偿方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出97.2万元，比年初预算数减少21.6万元，降低18%。主要原因是：一是本年度会计核算按财政要求执行收付实现制，二是预算编制不够精准。

2022年度机关运行经费支出减少具体情况：办公费增加4.5万元、印刷费减少5.3万元、水费减少1.8万元、电费减少3.7万元、邮电费增加5.8万元、物业管理费减少10.3万元、差旅费增加1.5万元、维修维护费减少10.9万元、培训费增加1万元、公务接待减少2万元、公务用车运行维护费增加1.3万元、其它商品和服务支出减少36.1万元、其他交通费用减少17.4万元，委托业务费增加52万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 375.56 万元，其中：政府采购货物支出 323.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.14万元。授予中小企业合同金额375.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占授予中小企业合同金额的43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金7893.25万元（含中央和省级资金），占一般公共预算项目支出总额的68％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高，各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2022年完成预算的89%，年度绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5221.25万元，执行数为5221.25万元，完成预算100％。主要产出：居民健康档案规范化电子建档率91.1%，预防接种率94.45%，0-6岁儿童健康管理率93.48%，孕产妇早孕建册率91.11%，孕产妇产后访视率94.23%，老年人健康管理率77.27%，高血压患者规范管理率70.77%，2型糖尿病患者规范管理率70.37%，重性精神病患者规范管理率95.2%，老年人中医药健康管理率74.06%，儿童中医药健康管理率87.4%，肺结核患者管理率99.57%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%。主要效益：促进基本公共卫生服务均等化，服务对象综合知识知晓率70%，群众的获得感和幸福感不断提高，公共卫生服务水平不断提高。发现的问题及原因：区域内的医疗信息和公共卫生系统不能有效衔接，导致公卫系统电子健康档案和医疗信息不能实现实时互联互通。广大群众对疾病预防与卫生保健的重视程度和自我防范意识还不够，重治疗轻预防以及不良的卫生和生活习惯仍然普遍存在。下一步改进措施：继续完善项目管理制度，进一步落实责任目标，确保基本公共卫生服务项目落实落细。继续加强日常监督指导，强化专项业务培训、技术指导、督导检查，进一步提高基层医务人员服务能力和水平。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，加强绩效考核，结合工作实际，进一步完善项目考核方案，将考核结果与资金补助直接挂钩，提高资金的使用效益和效率。

基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为828万元，执行数为828万元，完成预算100％。主要产出：全区13家基层医疗机构和137家村卫生室全面执行国家基本药物制度，覆盖率100%，政策执行率100%。主要效益：国家基本药物制度在基层持续实施，服务对象综合知识知晓率70%，乡村医生收入保持稳定。发现的问题及原因： 未严格执行基本药物目录管理制度。部分村卫生室不经过乡镇卫生院在省药品集中采购平台代采，线下采购现象存在。原因分析:一是医保报销药品对接更迭次数较多，药费不能及时报销；二是有的村医年龄偏大对电脑操作有困难；三是平台药品由于价格倒挂，无法采购，导致基本药物配送不及时，无法满足患者用药需求。下一步改进措施：一是乡镇卫生院基本药物制度的实施要与医保政策相对接，畅通医保报销流程，引导农民群众选择基本药物，保证就医人员及时报销医疗费用。二是规范基本药物的药品采购渠道，将村卫生室纳入乡村一体化管理，村卫生室每月向乡镇卫生院报送药品采购计划，由乡镇卫生院统一采购、统一配送、免费代购，保证村卫生室基本药物及时供应。三是向上级建议省药品集中采购系统实行药品价格动态更新，利于下单采购并及时配送。四是加强配送环节监管，建立配送企业诚信档案，确保村卫生室正常用药不受影响。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，推进工作落到实处。加强项目单位的绩效管理，进一步规范财务行为，加强项目资金的监管。

计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为1194万元，执行数为1194万元，完成预算100％。主要产出：本年特别扶助326人（独生子女伤残家庭104人，死亡家庭222人），奖励扶助1102人，计生手术并发症扶助29人，符合条件申报对象覆盖率100%。企业及城镇无业居民年老父母奖励金295人，慰问计生困难家庭213人，享受独生子女补助351人。主要效益：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是进村入户核查难。原因：现在农村年轻人基本上都出去打工务工，白天在家的都是年纪大的老人，询问情况说不清楚，很难沟通。二是办存折难。原因：现在付款需要在指定的银行转账，有些老人没有指定银行的存折卡号，需要重新办理存折，在银行办理存折需要本人亲自出，像农村老人住在乡下，距离乡镇比较远，到银行办理不方便，收集银行卡号难。下一步改进措施：提前规划，合理安排绩效自评时间，确保绩效自评工作质量。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，推进工作落到实处。加强项目单位的绩效管理，进一步规范财务行为，加强项目资金的监管。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：项目全年预算数为828万元，执行数为828万元，完成预算100％。主要产出：基本建立管理科学，运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性的运行新机制和科学合理的补偿机制。年诊疗人次46.71万人，年住院人次2.9万人，年平均开放床位920张，年健康体检人次3.9万人，年住院手术量0.82万人，其中3.4级手术0.27万人。病床使用率71.23%，资产负债率51.98%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例28.1%，人员费用占总费用比例20.43%，药品收入（不含中药饮片）占总医疗收入比重29.2%，平均住院床日8.2天。主要效益：门诊次均费用增幅22.34%，出院者次均费用下降9.2%，卫生材料占业务收入7.65%，医疗收入增幅2.28%。发现的问题及原因： 财政保障水平不高，人员经费保障不到10%，设备购置及基本建设未纳入财政保障范围。疫情防控导致医院管理成本增加。下一步改进措施：深入推进区域医共体建设，实现区乡二级医疗机构医疗资源共享全覆盖，大力实施医疗服务能力提升工程，加强重点专科建设，开展新技术新业务。对年度绩效目标进行细化、分解，合理设置绩效指标值，加强各股室沟通配合，推进工作落到实处。加强项目单位的绩效管理，进一步规范财务行为，加强项目资金的监管。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，至部门决算公开时已经应用的情况。

针对绩效自评结果，组织相关科室制定整改方案，开展整改。一是进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点项目调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务区委决策；二是根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核；三是绩效自主结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任，结合工作实际，优化支出结构，进一步提高预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况   无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指卫健部门用于托育机构的托位建设支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康局用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医医院、精神病医院、妇幼保健院（项）：指用于执行公立医院综合改革的单位补助支出和救助重性精神病患者的支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于基层执行基本药物制度和能力建设方面的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生类（款）基本公共卫生、重大公共卫生支出（项）：指用于提供基本公共卫生服务和重大传染病防控服务的单位补助支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指对提供计划生育服务的单位和享受计划生育政策的个人给予的补助支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让与安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指卫健部门用于卫生服务站征地的补偿支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指卫健部门用于以钱养事人员工资福利的支出。

9、援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）：指卫健部门用于援助新疆医疗建设的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。   无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度整体绩效自评报告

一 、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：94.5分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、疫情防控常抓不懈。一是规范工作流程。咸安区共设16家发热门诊，实行双会诊机制，24小时开展诊疗工作，对发热病人实行闭环管理。二是做好医疗保障。定点医院设置6个隔离病区、170个病房，全院配备新冠肺炎防控与救治医务人员A、B组，两个批次共499人（门诊103人、病区314人、医技科室82人）。三是抓好协查流调。建立24小时集中办公机制，流调消杀组、区域协查工作专班工作人员24小时在区疾控中心集中办公。四是抓好疫苗接种。紧盯“一老一小”重点人群，一日一安排、一日一通报，压茬推进疫苗接种，市区累计接种16万余剂次。五是做好应急处置。流调、采样、消杀等专业队伍24小时应急值守，随时待命，确保信息畅通、反应及时。

2、医卫改革稳步推进。一是建设医联体和医共体。咸宁市第一人民医院与武汉大学中南医院建立紧密型医联体。中南医院15个专业的30多名专家来该院坐诊、带教、查房，咸宁市第一人民医院投入资金50万余元，为所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心配齐配强远程心电诊断设备，实现乡检查区级诊断，助力心脑血管疾病防治。二是建设重点专科。今年咸宁市第一人民医院检验科、妇科、神经外科3个专业申报湖北省县级医院临床重点专科，目前已完成前期准备工作，正在等待省级评审。三是推进中医传承。全面建成以区中医院为主体、综合医院等其他类别医院中医药科室为骨干、基层医疗卫生机构为基础、中医门诊部和诊所为补充、覆盖城乡的中医医疗服务网络。强化区中医院建设和综合医院中医科室建设，推进“三堂一室”建设，10家乡镇卫生院和3家社区卫生服务中心国医堂全覆盖。四是开展药品和医用耗材集中带量采购。国家、省组织集采共252种药品，713个品规，平均降价幅度50%以上。

3、“两个体系”逐见成效。一是卫生补短板项目建设稳步推进。咸安区疾控中心和汀泗桥镇中心卫生院整体搬迁项目已竣工并投入使用；市第一人民医院传染病大楼建设项目已进入收尾阶段；永安社区卫生服务中心康养楼建设项目已完成桩基工程；新建村卫生室15个，已完成招投标程序，正在施工建设；改扩建50余个基础较差的村卫生室，已完成20余个；谋划储备了区中医医院医养结合项目、贺胜桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目、横沟桥镇中心卫生院门诊医技综合楼改扩建项目、高桥镇中心卫生院门诊综合楼改扩建项目，均已完成了前期准备工作。二是疾病预防控制能力逐步增强。区疾控中心新建的检验检测中心独立实验室已投入使用，具备辖区内常见健康危害因素和传染病检验检测能力。全区负压P2核酸检测实验室已达四家，核酸日检测能力达到1.1万管，进一步提升了突发急性传染病原体快速检测能力。三是哨点监测预警作用逐渐凸显。全区各级各类医疗机构发热门诊和肠道门诊，充分发挥“哨点”作用，对发热病例和腹泻病例开展常态化监测，进一步织牢医防协同网，建立疾病预防控制机构与医疗机构之间分工协作的工作机制，实现医防结合。在全区原有66名健康副校长基础上，新聘用3名卫生专业技术人员担任健康副校长，动态加强学校和托幼机构公共卫生工作；在全区185个社区（村）居民委员会成立公共卫生委员会，实行了疾病控制网络化管理全覆盖，充分发挥村（社区）“哨点”探头作用，进一步织牢社会防控网。四是公共卫生人才队伍逐渐强大。按传染病、消毒与感染控制、病媒生物控制、食品与饮用水卫生、心理救援、化学中毒等专业分类组建了8人的综合卫生应急队伍。全区组建了62支297人的流调队伍，由公卫、公安、社区等部门人员组成，一旦发生疫情，保证随时可以加入，开展精准流调，实施精准防控。另外全区组建了518支1036人的核酸采样队伍，53支106人的消杀队伍，23支70人的核酸检测队伍。

4、服务能力继续提升。一是开展优质服务基层行。按基本标准75%创建率和推荐标准20%创建率的要求开展创建工作。2022年以前全区达到推荐标准2家，基本标准4家，2022年6家创建单位已全部通过了市复核小组的验收工作，实现了全区“优质服务基层行”基本标本全覆盖。二是开展“323”攻坚行动。全区心脑血管高危人群筛查已完成22.12万人，完成率96.1%（任务数23.01万）；慢阻肺高危人群筛查已完成6881人，完成率103.5%（任务6650人）；严重精神障碍患者规范管理任务数3288人，全区在管理2953人；儿童青少年视力健康监测，2022年春季学期完成108所学校83783人，监测率96.65%。三是落实乡村卫生一体化建设。按照“六统一”的模式对村卫生室实行一体化管理，率先在大幕乡开展“乡村一体化管理”试点工作。继续实施“一村一名大学生村医”的培养计划。全区125个村现有137个村卫生室，其中“大学生村医”156人（含学历提升29人、定向培养86人、派驻巡诊41人），目前在岗每个村卫生室达1.14个大学生村医。四是开展宫颈癌免费筛查。累计完成2万余人宫颈癌免费筛查。五是落实基本公共卫生服务。全区建立电子健康档案59.74万份，建档率90.84%，档案中有动态记录的档案31.74万份，档案动态使用率53.13%。共计发放健康教育印刷资料39.21万份,播放健康教育音像资料4582次，更换健康教育宣传栏 2139次，开展公众健康咨询（主题日宣传）活动164次，健康教育知识讲座1185次。建立预防接种证5047人，建证率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率都达到95%以上。完成0-6岁儿童健康管理35969人，健康管理率85.4%；孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数4319人，早孕建册率90.7%，产后访视4496人，访视率92.31%。老年人接受健康管理46935人，管理率71.53%。高血压患者健康管理49046人，规范管理人数40999人,规范管理率83.59%；2型糖尿病患者健康管理15750人，规范管理人数13194人,规范管理率83.77%。严重精神障碍患者在册人数3041人，规范管理2875人，规范管理率94.54%。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者193人，已管理的肺结核患者191人，管理率98.96%。65岁及以上常住老年人数65644人，接受中医药健康管理服务46646人，健康管理率71.06%；0-36个月儿童接受中医药健康管理服务13427人，健康管理率77.16%。六是大健康产业积极发展。全区大健康（生物医药）产业发展重点项目37个预计总投资248亿元。其中医疗类14个，医药类6个，康养类3个，健身旅游类14个。

5、计生服务升级转型。一是落实三孩配套政策。全区配置母婴设施场所24家（应配置28家），配置率85.71%，使用面积427㎡。2022年共有1096户一孩和政策内二孩及多孩家庭享受每户300元的补贴。开展“两个基因”免费检测工作，积极开展3岁以下托育服务。全区已注册登记的托育机构53家，开展托育服务机构39家(在卫健部门备案17家)，可提供托位3570个，每千人口拥有0-3岁婴幼儿托位数 5.5个；配备有资质的保育人员145人，配备卫生保健人员39人。2022年申报中央预算内投资普惠托育服务项目3个，争取中央预算内投资项目补助资金255万元；创建省级示范性托育机构3个。2022年享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象1102人，落实奖励资金105.792万元。2022年全区计划生育家庭特别扶助对象326人，落实资金272.184万元。建设“暖心家园”项目。已建成温泉办事处滨河社区“暖心家园”（市级）、浮山办事处青龙社区“暖心家园”（省级），帮助失独家庭走出精神困境，提升老年生活品质，助力失独家庭更好融入社会。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：基本公共卫生服务水平得到提高，医疗服务水平和服务能力得到提升，传染病和突发公共卫生事件的报告、处置及时有力，保障了人民群众生命安全和社会稳定。

存在问题：尽管我们取得一定的成绩，但是必须清醒地认识到，全区卫生健康工作还面临不少困难和问题，与组织要求、领导重托、群众期盼相比，工作还有一些短板弱项，亟待加快补齐，主要表现在:一是规范执业有差距。部分医疗机构执行医疗规章制度和操作规程不够严格，在服务态度、服务水平、服务收费上还存在明显短板，加上行业监管缺失等，导致医患纠纷时有发生，特别是个别民营医疗机构甚至出现了一些恶性医疗纠纷，对全区的社会稳定和卫健系统的声誉造成了不好影响。二是医疗品牌不够亮。特色科室建设力度不够大，重点专科建设还不尽如人意，在全市叫得响的名医寥寥无几；中医药发展特色不明显，服务覆盖范围不广，传承和创新能力有待进一步提升。我们必须高度重视影响和制约卫生健康高质量发展的突出问题，采取有效措施推动解决。

(四)下一步拟改进措施

1、下一步改进措施。一是领导重视，强化责任，推进各项工作，各职能部门互相协调，通力配合，有效推进工作落到实处。二是引进高学历、高层次技术人才。三是进一步加强单位的绩效考核。四是进一步加强资金的监管。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据实际需要编制年度预算，按照工作内容统筹安排资金，确保预算编制细化、具体规划。同时，切实落实新预算法的要求，将绩效目标申报作为预算申报的前置要件，全面发挥绩效目标申报工作的导向作用，从源头上规范预算资金的使用方向及预期效益。工作安排计划下达后，必须严格执行，一般不予调整。因政策变化、突发事件等客观原因影响预算执行的，对前期预算造成影响必须作出调整的，根据《中华人民共和国预算法》的规定，按程序报批。

附件：2022年度卫生健康局整体绩效自评表