2023年部门预算公开说明——咸宁市咸安区卫生健康局

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：区卫生健康局2023年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。

2、机构设置：

设有办公室（宣传股）、人事科教股、规划、财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医药管理股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康与职业健康股、人口监测与家庭发展股。

  二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：咸安区卫生健康局1个。

三、人员及编制情况：

全局编制人数22人，其中行政编制人数22人。实有在职人员23人，实有离退休人员55人。

  四、部门年度工作重点：

  牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康咸安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一、进一步深化医药卫生体制改革。巩固医共体建设成果，进一步完善工作流程和制度设计，突破现行的体制机制，逐步实现医共体“六统一”管理。全面落实“两个允许”要求，建立适应我区医疗卫生行业特点的公立医院薪酬制度，提高医务人员的积极性，激发医院发展的内在潜能。加快推进信息化建设，健全“互联网+医疗健康”服务模式，促进区级医院服务资源向基层延伸，稳步提升基层医疗服务水平。抓好区直医院与省、市医院的医联体、医院专科联盟建设，全面深化市第一人民医院与中南医院战略合作，不断提升整体服务水平，减轻群众就医负担。

二、进一步加强医疗卫生服务能力建设。继续实施“323”攻坚行动，全面完成心脑血管疾病高危人群和慢性呼吸系统疾病筛查任务。咸宁市第一人民医院、咸安区中医院要加快基层版胸痛中心建设，力争在2023年底前通过审核验收。在3家社区卫生服务中心和10家乡镇卫生院开展基层胸痛、卒中综合防治单元建设，联通市区胸痛中心和卒中中心，互通急救病人相关信息，让患者得到规范化治疗。加快卫生应急指挥中心建设，加强卫生应急物资储备，加强应急队伍建设与培训、应急演练，规范突发公共卫生事件信息报送和应急处置。加快建立独立的急救中心，科学布局急救站点，加强院前急救车辆和车载设备配置，由急救中心统一配备，每个乡镇急救站配备1辆救护车，按省级标准配备车载急救设备和信息通信系统，提高转运途中监护救治能力，实现院前院内急诊互联互通。

三、进一步加强大健康产业发展工作。尽快完成大健康产业中长期发展规划编制工作，为我区大健康产业明确发展方向。狠抓大健康产业重大项目建设，建立配套完善、链条完整、功能完备的大健康产业生态体系，培育一批大健康产业龙头企业。引导大型养老机构内设医疗机构，让老人在养老院中就能享受到医疗资源服务的便捷。建立健全全科医师团队家庭签约和乡村医生家庭签约“双签约服务”模式，为居家养老人员提供定期体检、上门巡诊、社区护理等服务。

5.进一步加强基层卫生和妇幼健康工作。继续开展“一村一名大学生村医”配备行动和“五化”村卫生室（产权公有化、建设标准化、服务规范化、运行信息化、管理一体化）标准化改造建设。加强各乡镇卫生院、社区卫生服务中心大学生村医派驻巡诊的管理和督查工作。做好2019、2020级应届毕业生的岗前培训、就业安排和待遇保障工作。全面推进紧密型乡村卫生一体化建设，实行人财物“六统一”管理，进一步规范村卫生室医疗卫生健康服务行为。稳妥推进家庭医生签约服务工作，做到应签尽签。持续巩固母婴安全五项制度建设，抓好风险防控。完成52886名城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作任务。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计3994.92万元。一般公共预算财政拨款收入2948.42万元，社保基金拨款0万元，其他收入1046.5万元。

2023 年部门预算收入较2022 年增加364.81万元，增长10%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加324.08万元，社保基金拨款收入减少320.22万元，纳入专户管理的非税收入减少385.55万元，一般债券减少300万元，其它收入增加1046.5万元。原因说明：单位其他收入增加，财政拨款收入不含社保基金拨款收入。

2023 年部门预算支出安排总计3994.92万元。其中：人员经费支出756.14万元，标准公用经费支出716.74万元，项目支出2552.05万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出3804.92万元；社会保障和就业支出137.6万元（含机关事业单位养老保险缴费支出60.4万元，机关事业单位职业年金支出36.4万元）；卫生健康支出0.6万元（含行政单位医疗0.6万元 ），住房保障支出51.8万元（含住房公积金51.8万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出550.86万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出2918.78万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助205.28万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出320万元（含办公设备购置费 20万元）。

2023 年部门预算支出较2022 年增加364.81万元，增长10%。

其中：人员经费支出减少198.08万元；标准公用经费增加597.9万元；项目支出减少35万元。原因说明：上年度在职人员转退休6人，根据本年工作任务来安排相应支出。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年一般公共预算支出中机关运行经费预算安排43.24万元，主要包括办公费5.4万元、印刷费0万元、水费0.8万元、电费13万元，邮电费4万元，物业管理费0万元，公务车运行维护费3万元，差旅费1.4万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴15.64万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他商品和服务支出0万元。

  与2022年相比减少75.6万元，下降64%。 原因说明： 办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、其他交通费等支出在单位自有经费中安排。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算217万元，其中货物类采购预算182万元，服务类采购预算 35万元。主要用于办公设备、印刷、办公用品、车辆等采购。比上年391.5万减少174.5 万元，下降45%。

减少原因说明：根据实际需求采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排3万元。与2022年预算支出的5万元相比，减少2万元，减少40%。

１、2023年公务接待经费预算为0万元，与2022年相比，减少  2万元。

２、2023年因公出国（境）费预算  0万元，与2022年相比，减少  0 万元，减少0  %。

３、2023年公务用车购置预算  0万元，与2022年相比减少0万元，减少0%。

4、2023年公务用车运行维护费预算3万元，与2022年相比减少0万元，减少0%。

  （二）“三公”经费减少原因说明：公务接待支出和公务用车购置支出在自用资金中支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本单位固定资产共1188万元，其中：房屋及建筑物670万元；通用设备229万元，机动车1辆25万元，家具42万元，图书4.3万元；土地218.3万元，面积7277平方米；办公电话40部。

与2022年相比，固定资产增加了23万元，增长2%，购置了电脑、空调等通用设备。

    六、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出

  七、2023 年部门预算绩效情况说明

  本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释  

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）