目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

  六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

明细详见：区卫生健康局  2022预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。

2、机构设置：

设有办公室（宣传股）、人事科教股、规划股、财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医药管理股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康与职业健康股、人口监测与家庭发展股。

  二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：咸安区卫生健康局1个。

三、人员及编制情况：

全局编制人数22人，其中行政编制人数22人。实有在职人员28人，实有离退休人员51人。

  四、部门年度工作重点：

  牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康咸安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一、坚定不移深化医药卫生体制改革。巩固医共体建设成果，进一步完善工作流程和制度设计，突破现行的体制机制，逐步实现医共体“六统一”管理。全面落实“两个允许”要求，建立适应我区医疗卫生行业特点的公立医院薪酬制度，提高医务人员的积极性，激发医院发展的内在潜能。加快推进信息化建设，健全“互联网+医疗健康”服务模式，促进县级医院服务资源向基层延伸，稳步提升基层医疗服务水平。

二、坚定不移提升医疗服务质量。加强医疗质量管理，持续开展改善医疗服务行动，实现区域内医疗卫生机构诊疗量同比上升3%，由二级医院向基层医疗卫生机构转诊人数增长率达10%以上，区域内就诊率提高到90%以上的目标。加大卫生人才引进力度，落实全科医生规范化培训和转岗培训制度，促进卫生人才综合素质不断提高。实施中医药传承创新工程，拓展中医药服务范围。

三、坚定不移开展健康咸安建设。做实做细14类基本公共卫生服务项目，贯彻以预防为主的方针，完善重大疾病防控策略，加强卫生应急处置能力建设，完善联防联控机制，做好突发公共卫生事件防控和紧急医学救援工作。加强妇科、产科、儿科能力建设，提高危重孕产妇、新生儿救治能力，守住母婴安全关口。积极实施“健康咸安2030”行动纲要，大力开展爱国卫生运动，促进全民文明健康生活方式的养成，提高居民生活质量。

四、坚定不移落实常态化防控措施。一是按照“以严防输入为重点的严防反弹”工作总要求，把好高危人群筛查、发热患者排查两道防线，实现13类“应检尽检”人群核酸检测全覆盖。二是坚持“四早”原则，夯实核酸检测、院感防控、隔离监测、医疗救治等疫情防控的“四个基础”。三是做好健全疫情信息报告机制、规范发热门诊管理、补齐公共卫生短板、提升应急处置能力、完善防控物资储备等疫情应对的五项准备工作。

五、坚定不移推动疾病预防控制体系改革。加快疾控中心功能建设，完善优化职能设置，突出突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、检验检测、公共卫生信息分析利用、疾病预防控制和健康管理的组织实施、技术指导、监测评估、流行病学调查等职能。设立区级公共卫生应急委员会，建立应急指挥中心，构建指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力的公共卫生应急指挥体系。织密织牢疾病防控网络，构建以区疾控中心为龙头，区级医院为依托，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为网底，覆盖城乡、功能完善的疾病防控体系。加强院前院内急救能力建设，完善急救车辆、设备配置，加大急救人员培训力度，提高应急救援能力。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计3630.11万元。一般公共预算财政拨款收入2624.34万元，社保基金拨款320.22万元，纳入专户管理的非税收入 385.55万元，一般债券300万元。

2022年部门预算收入较2021 年减少399.72万元，下降10%，原因说明：一般债券拨款增加300万元，计划生育项目拨款减少354万元，公立医院改革拨款减少190万元，人员变动相应拨款减少。

2022年部门预算支出安排总计3630.11万元。其中：人员经费支出954.22万元，标准公用经费支出118.84万元，项目支出2557.05万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出2962.33万元；社会保障和就业支出320.22（含机关事业单位养老保险缴费支出52.5万元，机关事业单位职业年金支出18.8万元）；卫生健康支出0.96万元（含行政单位医疗0.96万元 ），住房保障支出46.6万元（含住房公积金46.6万元，提租补贴 0万元）；一般债券300万元。

按经济科目分类：工资福利支出 1765.05万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出606.84万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助908.22万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 350万元（含办公设备购置费 10万元）。

2022年部门预算支出较2021 年减少399.72万元，下降10%。

其中：人员经费增加249.69万元；标准公用经费增加0.57万元；项目支出减少650万元。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排118.84万元，主要包括办公费6.8万元、印刷费5.3万元、水费2.33万元、电费13.66万元，邮电费4.2万元，物业管理费10.28万元，公务车运行维护费3万元，差旅费2.8万元，维修（护）费10.9万元，会议费3.36万元，培训费0.6万元，公务接待费2万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴17.46万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他商品和服务支出36.15万元。

  与2021年相比增加0.57万元，增加0%。原因说明：根据本年工作任务安排相应支出。  

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算391.5万元，其中货物类采购预算356.8万元，服务类采购预算 34.7万元。主要用于核酸检测设备、印刷、车辆维修、办公用品等采购。比上年 50万增加341.5 万元，增加683%。

增加原因说明：根据实际需求采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排5万元。与2021年预算支出的6.6万元相比，减少1.6万元，减少25%。

１、2022年公务接待经费预算2万元，与2021年相比，减少  0.85万元，减少30%。

２、2022年因公出国（境）费预算  0万元，与2021年相比，减少  0 万元，减少0  %。

３、2022年公务用车购置预算  0万元，与2021年相比减少0万元，减少0%。

4、2022年公务用车运行维护费预算3万元，与2021年相比减少0.8万元，减少21%。

  （二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，执行公务用车管理规定，加强公车管理，严格执行公务接待标准，控制接待餐次和接待人数。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本单位固定资产共1165万元，其中：房屋及建筑物670万元；通用设备211.4万元，机动车1辆25万元，家具36万元，图书4.3万元；土地218.3万元，面积7277平方米；办公电话40部。

与2021年相比，固定资产增加27万元，增长2%，购置了电脑、空调、家具等资产。

    六、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出

  七、2022 年部门预算绩效情况说明

  本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释  

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）