目    录

一、 基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算单位构成

二、 2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责根据《咸安区委办公室（咸安办文［2020］27号文）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划有及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行国家药典。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展。

10、负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，挫验区中医药标准化和现代化。

12、履行本行业安全生产监督管理职责。

13、归口管理区计划生育协会。

14、完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置

区卫生健康局内设办公室（宣传股）、人事股、规划财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、健康咸安建设办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医药医管股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股9个股室。机关行政编制22名,设局长上名，副局长3名，内设机构正职10名（含离退休干部股股长1名）。

（三）部门决算单位构成：根据区委、区政府设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区卫生健康局　

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年区卫生健康局决算收入43629万元，比上年增加39738万元，增长10倍。其中财政拨款收入40363万元、其他收入3266万元。收入较上年增加的主要原因是受新冠疫情影响，增加特别国债资金和新冠疫情防控补助资金。

二、支出决算情况　　

2020年区卫生健康局决算支出43629万元，比上年增加39738万元，增长10倍。其中财政拨款支出40363万元，其他资金支出3266万元。支出较上年增加的主要原因是受新冠疫情影响，增加特别国债项目支出和新冠疫情防控支出。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出3.4万元，较年初预算减少4.4万元，减少56%，较上年支出减少0.2万元，下降6%；其中：

1.因公出国（境）费：2020年因无公出国（境）费用0个团组0人次，支出0万元，较上年支出增加0万元增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出3万元，较年初预算减少1万元，减少25%。本年公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.2万元。2020年我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待12批次54人，支出0.4万元，较年初预算减少3.4万元，较上年支出减少0.4万元，下降50%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台。年末机动车保有量1台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出86.9万元，其中办公费7.1万元，印刷费0.7万元，水费0.4万元，电费6万元，邮电费3.8万元，差旅费1.5万元，维修维护费13.8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务招待费0.4万元，公务用车运行维护费3.1万元，其它商品和服务支出48.2万元。我单位还要进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2427万元，其中政府采购货物支出2397万元、政府采购服务支出30万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，一般公务用车1辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金24869万元，全部用于疫情防控体系建设。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度有39832万元的财政专项支出，其中：基本公共卫生服务项目支出1571万元，重大公共卫生专项支出469万元，计划生育服务支出980万元，普惠托育服务支出1095万元，疫情紧急救治场建设100万元，基本药物补助支出872万元，新冠疫情防控支出7849万元，公共卫生体系建设470万元，疫情防控物资储备支出767万元，特别国债公共卫生救治体系建设24869万元，公立医院支出654万元。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及3个项目，资金5536万元（项目资金含附属单位收到的中央、省级资金和本级配套资金）。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度区卫生健康局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

计划生育服务项目绩效自评综述：项目年初预算资金739万元（不含中央和省级），年中预算调整为1023万元（含中央和省级），实际支出为1023万元。

主要产出和效益：实施农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，社会和谐稳定。    

2020年扶助独生子女伤残家庭97人，死亡家庭192人，计生手术并发症29人，奖励扶助988人，特别扶助289人。符合条件申报对象覆盖率100%。将独生子女伤残家庭扶助金标准由原来的4200元/人/年提高到5760元/人/年，死亡补助标准由原来的5400元/人/年提高到7320元/人/年，计划生育手术并发症扶助金补助由原来的3600元/人/年提高到4800元/人/年。

附件：2020年度计划生育服务项目绩效自评表

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算资金704万元（不含中央和省级），年中预算调整为3859万元（含中央和省级），实际支出为3859万元。

主要产出和效益：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率95%，报告发现的结核病患者管理率98%，65岁以上老年人健康管理率75%，高血压患者规范管理率71%，糖尿病患者规范管理率70%，严重精神障碍患者管理率91%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，居民健康意识和健康知识知晓率逐步提高，公共卫生均等化水平得到提高。

附件：2020年度基本公共卫生服务项目绩效自评表

医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目年初预算资金350万元（不含中央和省级），年中预算调整为654万元（含中央和省级），实际支出为654万元。

主要产出和效益：3家公立医院建立科学合理的补偿机制，全面取消药品（不含中药饮片）加成，初步建立现代医院管理制度，医疗服务收入（不含药品耗材检查）占比30 %，医药费用增长幅度控制在10%以内，药占比30 %，患者的满意度得到提高。

附件：2020年度医疗服务能力提升项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关科室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点项目调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务区委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高区卫生健康局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。