目    录

一、 基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算单位构成

二、 2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责根据《咸安区机构编制委员会（咸安机编［2014］19号）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区卫生和计划生育局综合监督执法局的主要职责是：

1、负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

2、负责对公共场卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、负责医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

5、对医疗卫生机构服务内容和做从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

6、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

（二）机构设置

咸安区卫生监督执法局内设办公室、稽查股、医疗卫生监督股、计划生育监督股4个股室；核定事业编制25名，设局长1名，副局长3名。　

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区卫生监督执法局

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年区卫生监督执法局决算收入341万元，比上年增加71万元，增长26%。其中财政拨款收入223万元、上级补助收入114万元，事业收入4万元。收入较上年增加的主要原因是基本公共卫生补助拨款和新冠疫情补助拨款增加。　

二、支出决算情况　　

2020年卫生监督执法局决算支出322万元，比上年增加52万元，增长19%。其中财政拨款支出223万元，其他资金支出99万元。支出比上年增加主要是新冠疫情防控支出和基本公共卫生支出增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出5.9万元，较年初预算减少0.1万元，下降2%；较上年支出减少0.1万元，下降2%。其中：

1.因公出国（境）费：2020年因无公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出3.9万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.9万元，较年初预算减少0.1万元，较上年支出减少0.1万元，下降2%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，报废处置使用年限较长、运行维护费较高的车辆，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待48批次311人，支出2万元，与年初预算数增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出94万元，其中办公费5.6万元，印刷费20万元，水费1.2万元，邮电费2.8万元，维修维护费14.2万元，公务接待费2万元，工会经费2.7万元，福利费13万元，公务用车运行维护费3.9万元，其它交通费用6.4万元，其它商品和服务支出22.2万元。我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，提高资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21万元，其中政府采购货物支出2.9万元，采购服务支出18.1。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中，一般公务用车2辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算142%，年度绩效目标完成情况良好。

咸安区2020年部门整体支出绩效自评表

项目支出情况

整体绩效指标表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关科室制定整改方案，开展整改。

（1）增强预算编制的科学性和可行性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高本单位整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。