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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。

2、机构设置：

设有办公室（宣传股）、人事科教股、规划、财务与信息股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医药管理股、基层卫生与妇幼健康股、老龄健康与职业健康股、人口监测与家庭发展股。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：咸安区卫生健康局1个。

三、人员及编制情况：

全局编制人数22人，其中行政编制22人。实有在职人员37人，实有离退休人员47人。

四、部门年度工作重点：

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康咸安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为1998.5万元。

其中：一般公共预算拨款1679.85万元,占收入预算总额的84%

社保基金拨款 258.65万元，占收入预算总额的13%

纳入专户的非税收入60万元，占收入预算总额的3%

2、2020年支出预算总额为1998.5万元。

其中：基本支出781.75万元，占支出预算总额的39%

项目支出1216.75万元，占支出预算总额的61%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入1998.5万元和2019年预算收入2103.1万元相比，减少104.6万元，减少5 %。

减少原因说明：部分项目收入减少。

2、2020年预算支出1998.5万元和2019年预算支出2103.1万元相比，减少104.6万元，减少5 %。

减少原因说明：部分项目收入减少。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排75.31万元，主要包括办公费2.22万元、印刷费1.37万元、水费0.41万元、电费0.81万元，邮电费1.48万元，物业管理费0.37万元，差旅费3.7万元，维修（护）费10.11万元，会议费0.44万元，培训费0.74万元，公务接待费3.8万元，工会经费13万元，福利费20万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他支出15.36万元。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排59万元，主要用于：办公设备、办公用品、印刷、法律服务、维修（护）服务 ，其他服务等，与2019年相比减少21万元，减少26%。

减少原因说明：项目支出减少，相关采购减少。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排 7.8万元。与2019年预算支出8万元相比，减少0.2万元，减少2.5%。

１、2020年公务接待经费预算 3.8万元，与2019年相比，减少0.2万元，减少2.5 %。

２、2020年因公出国（境）费预算 0万元，与2019年相比无变化。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算4万元，与2019年相比无变化。

（二）“三公”经费减少原因说明：单位严格执行公务接待标准，控制接待餐次和人数，执行公务用车管理规定，加强公车管理。

六、国有资产占用情况说明

本单位房屋及建筑物670万元；通用设备166万元，机动车1辆25万元，家具34万元；土地218.31万元，面积7277.01平方米；办公电话40部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2020年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）