2023年度部门决算——咸安区文化和旅游局（汇总）-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区文化和旅游局（汇总）

索引号：011341740/2024-23857

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区文化和旅游局（汇总）

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

目　录

第一部分　咸安区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　咸安区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分附件

第一部分　咸安区文化和旅游局（汇总）概况

部门主要职责

区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟订文化和旅游、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作规范性文件。

（二）统筹全区文化和旅游、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展及体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化和旅游、体育工作，指导规范全区重点文化和旅游、体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

（十）指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

（十一）指导全区文化、旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化和旅游、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的咸安区文化和旅游局（汇总）本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入咸安区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

咸安区文化和旅游局（汇总）本级）
咸安区图书馆
咸安区楚剧团
咸安区文化馆
咸安区博物馆

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2，442.13	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	737.84	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	237.19	四、公共安全支出	35	2.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2，491.08
八、其他收入	8	156.30	八、社会保障和就业支出	39	156.69
	9		九、卫生健康支出	40	61.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	109.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	737.84
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3，573.46	本年支出合计	58	3，578.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3，578.15	总计	62	3，578.15
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3，573.46	3，179.97	237.19				156.30
204	公共安全支出	2.39	2.39
20402	公安	2.39	2.39
2040201	行政运行	2.39	2.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2，486.40	2，092.91	237.19				156.29
20701	文化和旅游	1，918.54	1，576.01	199.96				142.56
2070101	行政运行	1，033.51	741.54	199.96				92.01
2070104	图书馆	102.86	98.89					3.97
2070106	艺术表演场所	3.00	3.00
2070107	艺术表演团体	136.10	112.94					23.16
2070108	文化活动	6.00	6.00
2070109	群众文化	170.05	146.62					23.42
2070111	文化创作与保护	26.71	26.71
2070114	文化和旅游管理事务	355.80	355.80
2070199	其他文化和旅游支出	84.51	84.51
20702	文物	510.58	459.62	37.23				13.73
2070204	文物保护	308.20	308.20
2070205	博物馆	202.38	151.42	37.23				13.73
20706	新闻出版电影	37.64	37.64
2070607	电影	37.64	37.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64	19.64
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
210	卫生健康支出	61.06	61.06
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57
213	农林水支出	20.00	20.00
21301	农业农村	20.00	20.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00
221	住房保障支出	109.09	109.09
22102	住房改革支出	109.09	109.09
2210201	住房公积金	98.83	98.83
2210202	提租补贴	10.26	10.26
229	其他支出	737.84	737.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.83	384.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.83	384.83
22960	彩票公益金安排的支出	353.01	353.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	353.01	353.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3，578.15	1，361.12	2，217.03
204	公共安全支出	2.39	2.39
20402	公安	2.39	2.39
2040201	行政运行	2.39	2.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2，491.09	1，031.88	1，459.20
20701	文化和旅游	1，918.54	893.08	1，025.45
2070101	行政运行	1，033.51	556.07	477.44
2070104	图书馆	102.86	89.13	13.72
2070106	艺术表演场所	3.00		3.00
2070107	艺术表演团体	136.10	110.28	25.82
2070108	文化活动	6.00		6.00
2070109	群众文化	170.05	137.60	32.45
2070111	文化创作与保护	26.71		26.71
2070114	文化和旅游管理事务	355.80		355.80
2070199	其他文化和旅游支出	84.51		84.51
20702	文物	515.27	138.80	376.47
2070204	文物保护	308.20		308.20
2070205	博物馆	207.07	138.80	68.27
20706	新闻出版电影	37.64		37.64
2070607	电影	37.64		37.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64		19.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64		19.64
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
210	卫生健康支出	61.06	61.06
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
221	住房保障支出	109.09	109.09
22102	住房改革支出	109.09	109.09
2210201	住房公积金	98.83	98.83
2210202	提租补贴	10.26	10.26
229	其他支出	737.84		737.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.83		384.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.83		384.83
22960	彩票公益金安排的支出	353.01		353.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	353.01		353.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

收　入			支　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2，442.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	737.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.39	2.39
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2，097.59	2，097.59
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.69	156.69
	9		九、卫生健康支出	41	61.06	61.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.09	109.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	737.84		737.84
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3，179.97	本年支出合计	59	3，184.66	2，446.82	737.84
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	4.69		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3，184.66	总计	64	3，184.66	2，446.82	737.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2，446.82	1，310.16	1，136.66
204	公共安全支出	2.39	2.39
20402	公安	2.39	2.39
2040201	行政运行	2.39	2.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2，097.60	980.92	1，116.68
20701	文化和旅游	1，576.01	893.08	682.93
2070101	行政运行	741.54	556.07	185.47
2070104	图书馆	98.89	89.13	9.75
2070106	艺术表演场所	3.00		3.00
2070107	艺术表演团体	112.94	110.28	2.66
2070108	文化活动	6.00		6.00
2070109	群众文化	146.62	137.60	9.03
2070111	文化创作与保护	26.71		26.71
2070114	文化和旅游管理事务	355.80		355.80
2070199	其他文化和旅游支出	84.51		84.51
20702	文物	464.31	87.84	376.47
2070204	文物保护	308.20		308.20
2070205	博物馆	156.11	87.84	68.27
20706	新闻出版电影	37.64		37.64
2070607	电影	37.64		37.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64		19.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.64		19.64
208	社会保障和就业支出	156.69	156.69
20805	行政事业单位养老支出	149.06	149.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
2089999	其他社会保障和就业支出	7.63	7.63
210	卫生健康支出	61.06	61.06
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
221	住房保障支出	109.09	109.09
22102	住房改革支出	109.09	109.09
2210201	住房公积金	98.83	98.83
2210202	提租补贴	10.26	10.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1，247.89	302	商品和服务支出	58.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	373.59	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.92	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	207.53	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	145.08	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.78	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	115.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	40.17	30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.91	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.07	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	8.27	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.17
人员经费合计		1，251.81	公用经费合计					58.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			737.84	737.84		737.84
229	其他支出		737.84	737.84		737.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		384.83	384.83		384.83
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		384.83	384.83		384.83
22960	彩票公益金安排的支出		353.01	353.01		353.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		353.01	353.01		353.01
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：咸安区文化和旅游局（汇总）	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.30		5.30		5.30	2.00	2.83		2.00		2.00	0.83
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3578.15万元。与2022年度相比，收、支总计增加3578.15万元，增长100％，主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3573.46万元，与2022年度相比，收入合计增加3573.46万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。其中：财政拨款收入3179.97万元，占本年收入89.0％；上级补助收入237.19万元，占本年收入6.6％；其他收入156.30万元，占本年收入4.4％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3578.15万元，与2022年度相比，支出合计增加3578.15万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。其中：基本支出1361.12万元，占本年支出38.0％；项目支出2217.03万元，占本年支出62.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3184.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3184.66万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2442.13万元，比2022年度决算数增加2442.13万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。政府性基金预算财政拨款收入737.84万元，比2022年度决算数增加737.84万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2446.82万元，占本年支出合计的68.4％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2446.82万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2446.82万元，主要用于以下方面：

1．公共安全支出类支出决算数为2.39万元，占0.1％。主要用于人员工资经费支出。

2．文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为2097.6万元，占85.73％。主要用于人员工资经费支出及项目支出。

3．社会保障和就业支出类支出决算数为156.69万元，占6.4％。主要用于社保费支出。

4．卫生健康支出类支出决算数为61.06万元，占2.5％。主要用于职工医保保障支出。

5．农林水支出类支出决算数为20万元，占0.82％。主要用于项目支出。

6．住房保障支出类支出决算数为109.09万元，占4.46％。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1817.26万元，支出决算为2446.82万元，完成年初预算的134.64％．其中：

1．公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.39万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算都做在群众文化的功能分类里。

2．文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为863.97万元，支出决算数为741.54万元，完成年初预算的85.83％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算数为134.32万元，支出决算数为98.89万元，完成年初预算的73.62％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算都做在艺术表演团体的功能分类里。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算数为129.55万元，支出决算数为112.94万元，完成年初预算的87.18％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算都做在行政运行的功能分类里。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为147.45万元，支出决算数为146.62万元，完成年初预算的99.44％。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为0万元，支出决算数为26.71万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是该笔资金属于2022年度结转资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为355.8万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算做在上级补助收入及行政运行的功能分类里。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为84.51万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算做在上级补助收入及行政运行的功能分类里。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为0万元，支出决算数为308.2万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算做在上级补助收入里。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为93.72万元，支出决算数为156.11万元，完成年初预算的166.57％。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）年初预算数为0万元，支出决算数为37.64万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算都做在行政运行的功能分类里。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为19.64万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算都做在行政运行的功能分类里。

3．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为148.69万元，支出决算数为125.69万元，完成年初预算的84.53％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为63.29万元，支出决算数为23.38万元，完成年初预算的36.94％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为12.63万元，支出决算数为7.63万元，完成年初预算的60.41％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

4．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为41.49万元，支出决算数为41.49万元，完成年初预算的100％。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为38.07万元，支出决算数为19.57万元，完成年初预算的51.41％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

5．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的0％，支出决算数高于年初预算数的主要原因是下达该资金的资金性质与年初预算不相符。

6．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为133.82万元，支出决算数为98.82万元，完成年初预算的73.85％，支出决算数低于年初预算数的主要原因是年初预算加做了一部分非税收入用于填补人员经费不足部分，但实际年底是没有收到这一部分的钱。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为10.26万元，支出决算数为10.26万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.16万元，其中：

人员经费1251.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费58.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入737.84万元，本年支出737.84万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1．其他支出类支出决算数为384.83万元，主要用于向阳湖旧址二期的修缮方面支出。

2．彩票公益金安排的支出类支出决算数为353.01万元，主要用于援建和维护公共场地、设施；配送体育健身器材；举办及参加体育系列活动及赛事；培养青少年体育人才；潜山体育公园奖补资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.30万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的38.8％。较上年增加2.83万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平，主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费全年预算为5.30万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的37.7％；较上年增加2.00万元，增长100％。主要原因是该汇总户属于2023年新增的节点，无数据可比对。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，完成年初预算的0％，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度无购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.00万元，完成年初预算的0％，比年初预算减少3.3万元，主要原因是本年度无购置公务用车，所以减少了相应支出。主要用于公务车日常加油及维修保养等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的41.5％。公务接待费比上年减少0.28万元，降低25.2％。决算数小于全年预算数的主要原因是精简开支，减少不必要的支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.83万元，接待对象主要是各地文旅系统人员及执法人员，主要是来咸考察交流。2023年共接待国内来访团组11个，92人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门　2023年度机关运行经费支出　53.62万元（与部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加38.88万元，增长263.8％。主要原因是：人均公用经费增加至12000元／人／年。

其中：办公费增加2.23万元、印刷费增加0.53万元、手续费减少0.33万元、水费减少0.83万元、电费减少0.51万元、邮电费减少0.15万元、差旅费增加0.32万元、维修（护）费增加8.91万元、租赁费增加9万元、会议费增加0.35万元、培训费增加0.23万元、公务接待费减少0.62万元、劳务费增加6.43元、委托业务费增加7万元、福利费减少2.22万元、公务用车运行维护费减少0.71万元、其他交通费用增加7.11万元、其他商品和服务支出增加2.13万元。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　387.4万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出384.83万元。授予中小企业合同金额387.4万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占授予中小企业合同金额的0.66％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，咸安区文化和旅游局（汇总）共有车辆　4辆，其中，其他用车　4辆，区文化和旅游局2辆其他用车主要是文物非遗保护利用、公共文化建设、文化旅游节庆、体育赛事等工作任务用车；区楚剧团2辆其他用车主要是；下乡演出表演；单位价值　100　万元以上设备　0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1834.29万元，占一般公共预算项目支出总额的96.46％。从评价情况来看，项目资金均在可控范围内，核心业务产出均达到了年初预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度咸安区文化和旅游全系统运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度指标完成情况优秀。公用经费、在职人员、“三公”经费均在可控范围内，核心业务产出均达到了年初预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区文旅局：1、三馆一站免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为4.58万元，完成预算8.81％。主要产出和效益：提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养。

2、向阳湖中央免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为87.33万元，执行数为50.2万元，完成预算57.48％。主要产出和效益：提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养。

3、单位定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为205.97万元，执行数为200.65万元，完成预算97.42％。主要产出和效益：市场监管更加规范；专项整治行动效果显著。高质量承办了中国老年体协主办的老健会闭幕式、全国老年人围棋比赛，接待了600余名国家、省市离退休干部，活动圆满成功，得到各方赞誉，进一步增加了咸宁在全国的知名度。

4、体育彩票公益金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为353.01万元，完成预算70.61％。主要产出和效益：大力推动全民健身，加快完善体育场地设施建设，打造有影响力的品牌赛事，继续做好比赛项目的组织训练和参赛，进一步展示咸安人民精神风貌和全民健身成果，传递体育力量和精神。

5、创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为450.19万元，完成预算90.04％。主要产出和效益：本年度通过建设开展“每村电影放映”、“农家书屋更新图书”、“阅读活动”、“通过地面无线模拟提供中央广播节目”、“通过地面数字电视提供中央电视节目”等基本公共文化服务项目，保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影等基本文化权益，促进了基本公共文化服务标准化和均等化，有效地加快了我省构建现代公共文化服务体系。

6、向阳湖文化名人旧址二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为697.83万元，完成预算34.89％。主要产出和效益：向阳湖博物馆开馆试运行。

区图书馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为431万元，执行数为41.38万元，完成预算9.6％。主要产出和效益：一是咸安区图书馆获评国家一级公共图书馆称号；二是在“4·15”全民国家安全教育日当日获得“咸宁市国家安全教育示范点”荣誉称号；三是在湖北孝感召开的湖北省图书馆学会2023年学术年会颁奖仪式上，咸安区图书馆被授予“湖北省全民阅读示范基地”荣誉称号。发现的问题及原因：一是图书购置经费不足；二是运营经费不足。下一步改进措施：坚持以高标准，全心全意为读者服务的理念，加强科学管理，拓宽服务领域，充分发挥图书馆服务社会功能。

区楚剧团项目绩效自评综述：项目全年预算数为1024.4万元，执行数为178.35万元，完成预算17.41％。主要产出和效益：一是创作了楚剧大戏《我爱我村》；二是完成各类演出总计209场（次）。发现的问题及原因：人员配备尚有些不足。下一步改进措施：坚持以弘扬中华优秀传统文化，加强剧目生产，培育戏曲观众，推进地方戏曲传承发展。

区文化馆：1、非物质文化遗产（定补项目）绩效自评综述：项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：1、组织“非遗过大年　欢乐闹元宵”活动；2、组织民俗歌舞《灯哪灯》MV拍摄；3、参加“大地欢歌　四季村晚”樱花文旅活动《乐享非遗》专项演出。

2、文化遗产专项保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.71万元，执行数为33.51万元，完成预算77％。主要产出和效益：1、组织专家评审团评审第五批区级非物质文化遗产代表性项目名称4项：《程氏推拿》（传统医药）《张氏打铁技艺》（传统技艺）《咸安蛋雕》（传统美术）《十六庄门接东平王感恩民俗》（民俗）；2、参加“咸宁长篇叙事山歌专项普查”培训班；3、参与调研“咸宁长篇叙事山歌”并做资料搜集整理。

区博物馆四有五纳入项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.78万元，完成预算75.6％。主要产出和效益：一是月巡查频次≥1次；二是群众对区博物馆文物保护工作的满意度≥95％。

（三）绩效评价结果应用情况。

自评结果按要求公示公开，在预算安排中充分运用。

1．绩效评价结果应用情况

（1）人员经费支出得到保障。

A、保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资。

B、保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。

C、财政供养人员控制较好，控制率为≤100％。

（2）公用经费预算执行总体控制较好。

（3）达到了预期的社会效益，初步完成了工作任务。

2．绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区文化和旅游全系统整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

21、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2023年度咸安区文化和旅游及二级单位整体绩效评价自评表

2023年度咸安区文化和旅游局部门整体绩效自评表
单位名称：咸安区文化和旅游局					填报日期：2024.04.19
单位名称		咸安区文化和旅游局
基本支出总额		1361.12			项目支出总额	2217.03
年度目标：		坚持新发展理念，以打造“华中康养地　中国桂花城”为目标，以推动党的二十大在咸安落地为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，努力创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品和优质旅游产品，持续提升公共服务能效，抓好全域旅游和文旅产业大发展、快发展，较好的完成了各项工作任务，全面谱写文化和旅游高质量发展新局面。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）



	运行成本	公用经费　控制	公用经费控　制率	绩效基本型	≤100％	100％

		在职人员　控制	在职人员控　制率	绩效基本型	≤100％	97.62％
		项目支出　成本控制	会议费控制　率	绩效基本型	≤100％	100％
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0％	≤－38.33％
	管理效率	战略管理	中长期规划　相符性	绩效基本型	相符	相符

			工作计划健　全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科　学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合　理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100％	100％
			政府采购执　行率	绩效基本型	100％	387.4／2277.54＊100％＝17.01％
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100％	0.00％
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100％	0％
			绩效目标合　理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开　展率	绩效基本型	100％	100％
			绩效评价覆　盖率	绩效基本型	100％	100％
			评价结果应　用率	绩效基本型	100％	100％
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规　范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规　范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合　规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务　产出1	四馆一站免费开放天数	绩效基本型	≧300天	≧300天
		核心业务　产出2	全年开展各类文化惠民活动演出	绩效基本型	120场次	105场次
		核心业务　产出3	送戏下乡	绩效基本型	30场次	31　余场次
		核心业务　产出4	开展了咸安区全民健身暨健康生活方式日活动	绩效基本型	1000人	1000余人
		核心业务　产出5	申报新全民健身示范工程	绩效基本型	3个	3个
		核心业务　产出6	申报评审第五批区级非物质文化遗产代表性项目工作	绩效基本型	成功组织	17人入选第七批市级非遗项目咸安山歌传承人
		核心业务　产出7	开展全区2023年度安全生产月暨文旅市场（企业）安全生产业主培训会	绩效基本型	1场	1场
		核心业务　产出8	开展安全生产检查	绩效基本型	12次	16次
	社会效应	经济效益	旅游经济收入	绩效基本型	增长10％	同比增长15％
		社会效益	群众参与全民健身赛事和活动积极性	绩效基本型	促进	促进
		生态效益	广大人民群众的精神文化生活	绩效基本型	丰富	丰富
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与　培训完成率	绩效基本型	100％	100％

		科技支撑	信息化建设　情况	绩效基本型	100％	100％
	满意度	服务对象　满意度	社会公众满意度	绩效基本型	≥90％	≥95％
偏差大或目标未完成原因分析		1、政府采购偏差原因：工程未完结，故工程款未报销；　2、文化专业人才匮乏，基层文化活动形式单一；　3、专项资金不足。





改进措施及结果应用方案		1、加强文化惠民活动建设；　2、加强文艺精品创作建设；　3、推进文创产品落地建设；　4、推广全民阅读活动；　5、持续完善旅游规划设计；　6、实施乡村旅游民宿品牌提升计划。





备注：1．基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度三馆一站免费开放经费项目绩效评价自评表

2023年度三馆一站免费开放经费项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		三馆一站免费开放经费
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	52	4.58	8.81％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	免费开展基本公开文化服务，进一步发挥“三馆一站”功能，举办丰富多彩的群众文化活动，推进全民阅读活动，扩大公共文化活动的品牌影响力，三馆一站环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养			提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	总成本不超过75万元		≦52万元	4.58万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	三馆一站免费开放天数		≧300天	≧300天
		文化志愿者服务时长		≧6000小时	6942小时
		进基层文化演出活动		≧30场	30余场次
	质量指标	免费开放的场馆环境		达标	达标
		上座率		90％	95％
	时效指标	2023年度完成		完成	未完成
效益指标	经济效益指标		带动文化经济的发展	达标	达标
	社会效益指标		使广大人民群众积极参加活动	达标	达标
	生态效益指标		创造优美的文化环境	达标	达标
满意满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90％	≥90％
偏差大或目标未完成原因分析			因为要拨付14家文化站，每家2万，文化站拨钱都是跨年拨，所以当年未完成
改进措施及结果应用方案			已于2024年1月26日支出完成
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

三、2023年度向阳湖中央免费开放经费项目绩效评价自评表

2023年度向阳湖中央免费开放经费项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		向阳湖中央免费开放
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	87.33	50.2	57.48％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	免费开展基本公开文化服务，举办丰富多彩的群众文化活动，环境优美，方便群众开展文体活动，提升人民群众的文化素养			提供环境优美的场所，方便群众开展文体活动，提升群众的文化素养
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	总成本不超过87.33万元		≦87.33万元	50.2万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标		免费开放天数	≧300天	≧300天
			开展业务培训	≧1次	1次
	质量指标		免费开放的场馆环境	达标	达标
			业务培训完成率	100％	100％
	时效指标		2023年度完成	完成	未完成
效益指标	经济效益指标		带动文化经济的发展	达标	达标
	社会效益指标		使广大人民群众积极参加活动	达标	达标
	生态效益指标		创造优美的文化环境	达标	达标
满意满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90％	≥90％
偏差大或目标未完成原因分析			该免费开放属于跨年度拨付
改进措施及结果应用方案			剩余资金于2024年拨付完成
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

四、2023年度单位定补经费项目绩效评价自评表

2023年度单位定补经费项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		单位定补经费
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	205.97	200.65	97.42％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	规范执法监管，营造优质文体旅市场环境；坚持对标先进，加快推进体育强区建设			市场监管更加规范；专项整治行动效果显著。高质量承办了中国老年体协主办的老健会闭幕式、全国老年人围棋比赛，接待了600余名国家、省市离退休干部，活动圆满成功，得到各方赞誉，进一步增加了咸宁在全国的知名度。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	定补经费总成本不超过205.97万元		≦205.97万元	200.65万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	承办老年人赛事		2场	2场
		开展安全生产检查		12次	16次
		扫黄打非专项行动		12次	13次
		开展全区文旅市场（企业）安全生产业主培训会		1次	1次
	质量指标	培训完成率		100.00％	100.00％
		承办赛事完成率		100.00％	100.00％
		开展检查完成率		100.00％	100.00％
	时效指标	2023年度完成		完成	完成
效益指标	经济效益指标	带动文化经济的发展		达标	达标
	社会效益指标	人民群众的文化素养		提升	提升
	生态效益指标	创造优美的文化环境		达标	达标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90％	≥90％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

五、2023年度创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效评价自评表

2023年度创建省级公共文化服务体系示范区项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		创建省级公共文化服务体系示范区项目
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	500	450.19	90.04％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			本年度通过建设开展“每村电影放映”、“农家书屋更新图书”、“阅读活动”、“通过地面无线模拟提供中央广播节目”、“通过地面数字电视提供中央电视节目”等基本公共文化服务项目，保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影等基本文化权益，促进了基本公共文化服务标准化和均等化，有效地加快了我省构建现代公共文化服务体系。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	公共文化建设经费总成本不超过500万元		≦500万元	450.19万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类		≥60	62
		平均每村电影放映场次		≥12	12
		开展全市公共文化服务高质量发展暨乡村振兴文化人才培训班		1场	1场
	质量指标	培训完成率		100％	100％
		电影放映率		100％	100％
	时效指标	资金拨付及时率		100％	100％
效益指标	经济效益指标	群众文化活动供给		丰富	丰富
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率		3％	3.3％
		国民综合阅读率		≥75％	77.4％
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		90％	95.4％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

六、2023年度体育彩票公益金支出项目绩效评价自评表

2023年度体育彩票公益金支出项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		体育彩票公益金支出项目
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	500	353.01	70.6％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	大力推动全民健身，加快完善体育场地设施建设，打造有影响力的品牌赛事，继续做好比赛项目的组织训练和参赛，进一步展示咸安人民精神风貌和全民健身成果，传递体育力量和精神。			大力推进群众体育，大力培养青少年体育人才，体育竞技水平不断提高，不断完善体育健身设施，做好国民体质监测，体育安全生产工作，做好体育产业统计工作。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	办好各种赛事及文体活动		≦500万元	353.01万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	承办赛事		≥2场	2场
		开展与参加群众体育赛事活动		≥8场	11场
		配送体育器材		≥30套	30套
	质量指标	承办赛事完成率		100％	100％
		配送完成率		100％	100％
		开展与参加群众体育赛事活动完成率		100％
	时效指标	2023年度完成		完成	完成
效益指标	经济效益指标	咸宁在全国的知名度		进一步增加	进一步增加
	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性		促进	促进
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度		≧95％	95％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

七、2023年度向阳湖文化名人旧址二期项目绩效评价自评表

2023年度向阳湖文化名人旧址二期项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化和旅游局
项目名称		向阳湖文化名人旧址二期项目
主管部门		咸安区人民政府		实施单位	咸安区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目　□　2、区级专项　□　3、上级专项　R
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　□　2、延续性项目　R　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	2000	697.83	34.89％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	建设好向阳湖文化名人旧址二期维修工程、消防工程、安防工程			向阳湖博物馆开馆试运行
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	建设向阳湖布展及其附属工程		≦2000万元	697.83万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	向阳湖布展及其附属工程（暖通、消防通道、强弱电）		完工	完工
	质量指标	向阳湖博物馆开馆		试运行	试运行
	时效指标	2023年度完成		完成	完成
效益指标	经济效益指标	地方经济发展		促进	促进
	社会效益指标	国家文物保护水平及全民文物保护意识		提升	提升
	生态效益指标	广大人民群众的精神文化生活		丰富	丰富
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85％	85％
偏差大或目标未完成原因分析		整个项目整改刚完成，尚未验收，所以工程款未付清
改进措施及结果应用方案		于2024年度付清工程款。
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：周小兰　　　　　　　　联系电话：18971819445

八、2023年度定补经费（共享工程及流动图书车）项目绩效评价自评表

2023年度定补项目绩效自评表
填报日期：2024.4.19				填报单位：咸安区图书馆
项目名称		定补经费（共享工程及流动图书车）
主管部门		咸安区文化和旅游局		实施单位	咸安区图书馆
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	7.92	7.92	100％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	坚持以高标准，全心全意为读者服务的理念，加强科学管理，拓宽服务领域，充分发挥图书馆服务社会功能。			全体馆员群策群力，紧紧围绕公共文化服务工作的总体要求，图书馆的服务质量和水平得到稳步提升，顺利完成年度各项任务，全馆各项工作取得明显成效。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	流动图书车		2.27	2.27
		共享工程办公经费		5.65	5.65
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	开馆时间		60小时每周	64小时每周
		接待读者		30万余人次	38万余人次
		累计线下、线上活动服务		15万余人次	17.6万余人次
	质量指标	评估定级工作		圆满完成	圆满完成
	时效指标	2023年度完成		按时	按时
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	基层公共文化建设		促进	促进
		“文化惠民”的群众幸福感		提升	提升
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标		广大读者的不同需求	有效满足	有效满足
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
填报人：徐晓波　　　　　　　　联系电话：13396136620

九、2023年度公益演出项目绩效评价自评表

2023年度公益演出项目绩效自评表
填报日期：2024.04.08				填报单位：咸安区楚剧团
项目名称		公益演出
主管部门		咸安区文化和旅游局		实施单位	咸安区楚剧团
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	20	20	100％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	坚持以弘扬中华优秀传统文化，加强剧目生产，培育戏曲观众，推进地方戏曲传承发展取得了丰硕成果			全年在繁重的创作排练剧目下，完成各类演出总计209场（次），（其中送戏下乡演出42场，创文固卫宣传演出8场，旅游推介宣传演出3场，文艺进景区8场，“戏曲进校园”演出13场、“戏曲进课堂”120课时，中心活动演出11场，各类活动服务4场）。
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	公益演出经费		20万元	20万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标	举办活动场次		≧10次	42场
	质量指标	演出上座率		≧90％	95％
	时效指标	2023年度完成		完成	完成
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	党在新时代强农惠农富农兴农的好政策		歌颂	歌颂
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95％	95％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：陈瑾　　　　　　　　联系电话：13437112847

十、2023年度文化遗产专项保护资金项目绩效评价自评表

2023年度文化遗产专项保护资金项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19					填报单位：咸安区文化馆
项目名称			文化遗产专项保护资金
主管部门			咸安区文化和旅游局		实施单位	咸安区文化馆
项目类别			1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性			1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别			1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

			年度财政资金总额	43.71	33.51	77％

项目目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	开展民俗文化展演活动；
一级	二级指标		三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标		文化遗产专项保护资金		≦43.71	33.51万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标		选送非遗项目参加咸宁市2023年文化和自然遗产日主题活动的文艺展示和中医义诊		4个	5个
			举办美术、书法、摄影、非遗展览		8场次	8场次
			组织专家评审团评审第五批区级非物质文化遗产代表性项目		4个	4个
			举办培训班		1场	1场
	质量指标		宣传非遗文化力度		增强	增强
			培训通过率		95％	95％
	时效指标		2023年度完成		完成	完成
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		人民群众精神文化生活		丰富	丰富
			欢乐祥和、喜庆热烈的文化氛围		营造	营造
	生态效益指标
满意满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度		90％以上	95％
偏差大或目标未完成原因分析			剩余资金未用完是对方资料不全，故未报销
改进措施及结果应用方案			2024年度支付完成
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
填报人：华平　　　　　　　　联系电话：18062336311

十一、2023年度非物质文化遗产定补项目绩效评价自评表

2023年度非物质文化遗产定补项目绩效自评表
填报日期：2024.04.19				填报单位：咸安区文化馆
项目名称		非物质文化遗产（定补项目）
主管部门		咸安区文化和旅游局		实施单位	咸安区文化馆
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B／A）

		年度财政资金总额	2.42	2.42		100％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	开展系列群众文化惠民活动			开展系列群众文化惠民活动2场
一级	二级指标		三级指标	年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标		不超过年初成本预算值	≤3万元	2.42万元
	社会成本指标
	生态环境成本指标
产出指标	数量指标		开展系列群众文化惠民活动	2场	2场
	质量指标		宣传力度提高	≥30％	≥30％
	时效指标		2023年度完成	完成	完成
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		人民群众精神文化生活	丰富	丰富
			大家对国学经典与非遗文化的热爱和保护意识	唤起	唤起
	生态效益指标
满意满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	90％以上	95％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。　．
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：华平　　　　　　　　联系电话：18062336311

十二、2023年度四有五纳入项目绩效评价自评表

2023年度四有五纳入项目绩效自评表
填报日期：2024.4.25				填报单位：咸宁市咸安区博物馆
项目名称		四有五纳入
主管部门		咸宁市咸安区文化和旅游局		实施单位	咸宁市咸安区博物馆
项目类别		1、部门预算项目　R　2、区级专项　□　3、上级专项　□
项目属性		1、持续性项目　R　2、新增项目　□
项目类别		1、常年性项目　R　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B／A）

		年度财政资金总额	3.78	3.78	100％

项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	掌握我国国有可移动文物的保存和保护需求，引导文化遗产资源和要素合理流动和优化配置			掌握我国国有可移动文物的保存和保护需求，引导文化遗产资源和要素合理流动和优化配置
一级	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	全年完成值（B）

成本指标	经济成本指标	四有五纳入预算控制数		≤5万元	3.78
产出指标	数量指标	月巡查频次		≥1次	1次
	质量指标	抽检覆盖率		≥80％	90％
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥100％	100％
效益指标	社会效益指标	发生安全事故数量		0次	0次
满意满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度		≥95％	98％
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金　使用单位财政资金实际支出数。
2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、上级专项项目、具有特定用途和具　体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

填报人：　祝晓　　　　　　　　联系电话：13237162435

附件:

咸安区文化和旅游局（汇总）.XLS

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