目    录

一、基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算单位构成

二、2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

1．主要职能。

  区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游、体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟订文化和旅游、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作规范性文件。

（二）统筹全区文化和旅游、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展及体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化和旅游、体育工作，指导规范全区重点文化和旅游、体育设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

（十）指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

（十一）指导全区文化、旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化和旅游、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。 

（二）机构设置

2020年局机关内设办公室、人事股（财务股）、公共服务股（艺术股）、文物和非遗股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）、体育股7个科室。下属7个事业单位，其中，文化市场执法大队、少年儿童业余体校、向阳湖文化名人博物馆为非独立核算单位，与局机关统一核算；文化馆、图书馆、博物馆、剧团、为独立核算的预算单位。区委编办核定区文化旅游局机关行政编制15名，设局长1名，副局长2名，内设机构正职7名，核定文化市场执法大队事业编制10人、业余体校事业编制5人，向阳湖文化名人博物馆3人，原旅游委是参公人员编制。2020年末文旅局机关在职人员42人，其中行政编制22人、事业编制18人、三支一扶生2人，遗属3人，退休人员33人。在职人员的行政编制比去年少2人，由于调走1人，退休1人。 

（三）决算单位构成

咸安区文化和旅游局决算包含：咸安区文化和旅游机关、和三家非独立核算事业单位文化旅游市场执法大队、少年儿童业余体校、向阳湖文化名人博物馆；文化馆、图书馆、博物馆、剧团四家为独立核算的事业预算单位。 

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

当年收入6452.22万元，包含了一般财政拨款收入2817.22万元以及政府性基金收入3635万元，总支出是6321.39万元，执行率是98%，与2019年总收入2616.37万元，增加了3835.85万元，增幅146.61%.主要原因是疫情原因收到惠游湖北601万元以及债券资金3500万元。2019年总支出1712.75万元，增加了4608.64万元，增加达到269.08%，主要原因是疫情原因拨惠游湖北601万元以及债券资金3500万元。

二、支出决算情况　　

2020年预算支出7549.74万元，实际执行支出6321.39万元，执行率是83.7%，执行支出少1228.35万元，由于文体中心三馆建设600万12月底刚拨付到账，体彩资金87万12月底才到账，公共文化建设资金等已验收结账中。属于已支出未结账项目结转资金。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出合计51555元，2019年总支出23957元，比2019年有所增加27598元，主要是增加了一台车支出（向政府机关事务局借入），增加了“三公”经费。疫情期间在外巡查较多，增加了公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国（境）费：2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）团组和人次。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年支出2.6万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.6万元，较上年支出增加1.62万元，增长164.24%。2020年疫情原因，经常需要出去检查。

3.公务接待费：2020年公务接待17批次，支出2.55万元，较上年支出增加1.41万元，增长80.92%。2020年我单位由于公共文化创建及来咸考察学习，公务接待有所增加。

4.公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位1台，报废0台。年末机动车保有量1台（向政府车改办借用一台）,较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出43.84万元，其中办公费3.47万元，印刷费1.11万元，咨询费3万元，水费3.77万元，电费0.87万元，邮电费4.07万元，差旅费0.06万元，维护费3.26万，会议费0.08万，公务接待费2.55万.劳务费2.97万，工会经费14.76万，福利费0.96万，公务用车运行维护费2.7万，其他交通费0.14万，其他商品和服务支出0.18万。2020年度机关运行经费支出较上年数减少3.18万元，下降7.07%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额282.41万元,，其中政府采购货物支出3.8517万元、政府采购工程支出277万元、政府采购服务支出1.5595万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆（临时借用）。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明（有，如实填报）我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明（有，如实填报）

我单位2020年度政府性基金收到3635万元，包括：收到债券资金3500万元，收到旅游厕所40万元，收到体彩公益金95万元；用于：印刷费4.13万元，水费1.42万元，电费4.59万元，物业管理费4.3万元，差旅费0.46万元，维修费22.09万元，会议费0.32万元，培训费0.1万元，专用燃料费0.12万元，劳务费8.45万元，其他交通费0.92万元，其他商品和服务支出2.02万元，体育器材购置72.6万元，债券资金3500万元，协会活动经费12.56万元；剩余结转2021年使用347.14万元。

七、财政专项支出情况的说明（有，如实填报）

我单位2020年度有财政专项支出173.74万元，主要是三馆一站免费开放75万，国家及省级文物保护专项经费20万，图书购置等项目50万，非遗保护3万，电影公司老放映员生活补助25.74万元。

八、专项转移支付的情况（有，如实填报）

我单位2020年度专项转移支付的情况。

收到中央和省级公共文化建设资金2020年专项资金877.9万元，用于创建设省级公共文化示范区支出;惠游湖北旅游专项资金601万元；疫情电力补贴及疫情防控资金172.94万元。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价咸安区文化和旅游局本级财政预算资金的使用管理情况。通过对预算支出的综合评价，实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低运行成本，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

附件：2020年度咸安区文体新局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映项目绩效自评综述：

完成新建乡镇综合文化服务中心4个，改扩建5个，提档升级5个；打造特色文化村9个，提档升级村社区20个；建成群艺、图书分馆27个、特色数字资源库6个，区图书馆可用数字资源达到6ＴＢ。提升完善图书馆数字平台，建设2个数字化特色资源数据库，增加防疫等相关卫生知识电子读本7000余册，更新各类数字图书2万余册，5万册图书招投标工作已全面完成，为部分图书分馆更新图书2000册。

整合全区文旅资源，上线“咸安文旅云”向社会提供一站式数字化公共文化和旅游服务。完成22座旅游厕所建改，百度地图定位率100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

1.产出指标完成情况分析

(1)人员经费支出得到保障。

A、保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资。

B、保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。

C、财政供养人员控制较好,控制率为≤100%。

 (2)公用经费支出特别是“三公”经费得到有效控制

公用经费预算执行总体控制较好。未超本年预算。

(3) 达到了预期的社会效益，初步完成了工作任务。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区文化和旅游局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。