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第一部分 咸安区统计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 咸安区统计局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 咸安区统计局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 咸安区统计局概况
一、部门主要职责
根据《咸安区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区统计局的主要职责是：
1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草拟订地方统计规章制度，指导全区统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6、组织各乡镇、各部门及开发区等区域经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立人口、服务业统计信息共享制度和发布制度。
7、对全区国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和县域经济发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、审批区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。
9、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计基层单位统计信息化系统建设。
10、收集、整理省际、市际、县（区）际统计数据，组织实施市际及县（区）际间统计资料交换和统计交流合作；组织开展统计科学研究工作；组织管理和指导社情民意调查工作。
11、为企业提供“直通车”服务。
12、顺利开展第五次全国经济普查。
机构设置情况
咸安区统计局内设6个股室：第一产科、第二产科、第三产科、办公室、综合股、统计执法监督股。2023年区统计局在职编制人数31人，其中：行政编制12人,参照公务员法管理人员编制4人（其中城调队2人，企调队2人），工勤编制人员4人，事业编制11人（区普查中心11人）。实有退休人员14人。
从单位构成看，咸安区统计局部门决算由实行独立核算的咸安区统计局本级决算和3个下属单位决算组成。
纳入咸安区统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.咸安区统计局（本级）
2.咸安区城市经济调查队
3.咸安区企业经济调查队
4.咸安区普查中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：咸安区统计局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 751.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 759.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 15.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 766.88 | 本年支出合计 | 58 | 766.88 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 766.88 | 总计 | 62 | 766.88 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：咸安区统计局 | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 766.88 | 751.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 759.87 | 744.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 749.87 | 734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | ||||
2010501 | 行政运行 | 748.43 | 732.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013801 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：咸安区统计局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 766.88 | 546.42 | 220.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 759.87 | 539.41 | 220.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 749.87 | 529.41 | 220.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 748.43 | 529.41 | 219.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：咸安区统计局
单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
751.16
一、一般公共服务支出
33
744.15
744.15
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
6.01
6.01
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
1.00
1.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
751.16
本年支出合计
59
751.16
751.16
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
751.16
总计
64
751.16
751.16
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：咸安区统计局
单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
751.16
530.69
220.47
201
一般公共服务支出
744.15
523.68
220.47
20105
统计信息事务
734.15
513.68
220.47
2010501
行政运行
732.71
513.68
219.03
2010502
一般行政管理事务
1.44
0.00
1.44
20138
市场监督管理事务
10.00
10.00
0.00
2013801
行政运行
10.00
10.00
0.00
208
社会保障和就业支出
6.01
6.01
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
0.36
0.36
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
0.36
0.36
0.00
20805
行政事业单位养老支出
5.65
5.65
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.65
5.65
0.00
210
卫生健康支出
1.00
1.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.00
1.00
0.00
2101101
行政单位医疗
1.00
1.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：咸安区统计局
单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
495.43
302
商品和服务支出
30.56
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
209.87
30201
办公费
4.46
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
110.21
30202
印刷费
0.09
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
9.48
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
9.44
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.10
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
58.43
30206
电费
1.81
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
4.53
30207
邮电费
0.15
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
23.20
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
2.05
30211
差旅费
0.93
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
42.85
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.63
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
25.38
30214
租赁费
1.68
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
4.71
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.19
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.85
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
3.13
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
5.56
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
2.94
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
7.33
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
1.94
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.73
30240
税金及附加费用
0.10
30299
其他商品和服务支出
2.66
人员经费合计
500.13
公用经费合计
30.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
部门：咸安区统计局 | 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为766.88万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9.57万元，下降1.23 %，主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制经费支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计766.88 万元，与2023年度相比，收入合计减少9.57万元，下降1.23%，主要原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，所以收入减少。
其中：财政拨款收入751.16万元，占本年收入97.95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入15.72万元，占本年收入2.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计766.88万元，与2022年度相比，支出合计减少9.57万元，下降1.23%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制经费支出。
其中：基本支出546.42万元，占本年支出71.25%；项目支出220.47万元，占本年支出28.75%；上缴上级支出0 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为751.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.52万元，下降1.51%。主要原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，所以收入减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入751.16万元，比2022年度决算数减少11.52万元。减少主要原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，所以收入减少。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出751.16万元，占本年支出合计的97.95 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.52万元，下降1.51%。主要原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，所以收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出751.16万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出744.15万元，占99.07%。主要是用于：统计信息事务（款）行政运行（项）732.71万元、统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）1.44万元、市场监督管理事务（款）行政运行（项）10万元。
2.社会保障和就业支出（类）6.01万元，占0.80%。主要是用于：人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.36万元、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）5.65万元。
3.卫生健康支出（类）1万元，占0.13%。主要是用于：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.51万元，支出决算为751.16 万元，完成年初预算的75.76%。其中：
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为984.50万元，支出决算为744.15万元，完成年初预算的75.59%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，严格控制经费支出；二是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达。一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.00%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出530.69万元，其中：
人员经费500.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费30.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的54.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出决算为1.09万元，完成年初预算的54.5%，比年初预算减少0.91万元，主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制“公务接待经费支出。
其中：
国内公务接待支出1.09万元，接待对象主要是：省统计局，乡、镇、办(场)、开发区、物流区统计员，主要是开展全区性基本统计数据工作。2023年共接待国内来访团组17个，89人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
咸安区统计局2023年度机关运行经费支出 30.56万元，比年初预算数减少20.56万元，降低40.22%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、公务接待费、其他交通支出。
十一、政府采购支出说明
咸安区统计局2023年度政府采购支出总额 15.78万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购服务支出5.43万元。授予中小企业合同金额 15.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.78万，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，咸安区统计局共有车辆 0辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金252.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位整体支出766.88万元，其中项目支出220.47万元，共11个项目。编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。我局将按照预算绩效管理要求，进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，积极开展绩效自评，提供所有项目绩效评价所需的数据资料，公开所有项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，咸安区统计局2021年支出预算总额为766.88万元，其中：基本支出546.42万元，主要用于人员经费支出，保证工资和社会保险正常发放缴纳；项目支出220.47万元，主要用于单位日常工作经费，维持各项目正常开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.第五次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为115.58万元，完成预算57.79％。主要产出和效益：一是高质量完成五经普区划绘图及前期筹备工作；二是做好普查培训工作，全方位多角度提升全区普查业务水平，保障2024年正式普查数据质量和运行效率。发现的问题及原因：一是部分单位配合度不高；二是数据采集难度较大，数据质量参差不齐。下一步改进措施：一是加强宣传动员，提升社会各界的认识和参与度；二是优化数据采集方法。
2.县域经济考核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.15万元，完成预算91.5％。主要产出和效益：一是严格按照考核方案，扎实开展了2023年度县域经济考核工作；二是考核数据被广泛应用于经济社会发展规划等领域。发现的问题及原因：一是个别单位对考核工作认识不足，配合度不高；二是部分经济主体规模较小，数据采集难度大。下一步改进措施：一是加强宣传动员，提升社会各界的认识和参与度；二是优化数据采集方法，加强培训与督导。
3.城乡一体化住户调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为63.09万元，完成预算84.12％。主要产出和效益：一是发放记账户、辅调员共165人补贴，数据质量评估（通过率）100%；二是为党政领导决策提供信息，准确反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。发现的问题及原因：部分记账户不规范使用品名和计量单位，对新事物接受能力有限，培训工作有待加强。下一步改进措施：一是加强培训力度；二是建议根据实际工作需要合理追加一定的经费，保障本调查工作顺利开展。
4.服务业统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.75万元，完成预算75％。主要产出和效益：实施全区服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。一是严格按照考核方案，扎实开展了2023年度服务业统计工作；二是统计数据被广泛应用于经济社会发展规划等领域。发现的问题及原因：一是个别单位对统计工作认识不足，配合度不高；二是部分经济主体规模较小，数据采集难度大。下一步改进措施：一是加强宣传动员，提升社会各界的认识和参与度；二是优化统计数据采集方法，加强培训与督导。
5.统计年鉴编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算0％。原因是：于2024年初进行2022年度统计年鉴统一报账，因此导致执行率低。主要产出和效益：区统计局在区委、区政府的领导下，严格按照国家和省、市统计局的要求，圆满完成了《咸安区统计年鉴2022》的编纂出版工作。发现的问题及原因：一是部分数据来源较为复杂，采集难度较大，数据质量参差不齐；二是宣传覆盖面有限，部分社会权利对统计年鉴的认识不足。下一步改进措施：一是优化数据采集办法，采取更加灵活和有效的数据采集方法，确保数据的准确性和完整性；二是进一步加强对统计年鉴的宣传推广，提高社会各界的认识和参与度，确保年鉴的广泛传播和应用。
6.常规性统计及社会经济调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为21.14万元，完成预算60.40％。主要产出和效益：一是统计基层基础建设验收率达100%；二是夯实了统计基层基础，提高了统计数据质量。发现的问题及原因：一是统计方式方法未能及时更新；二是统计人员素质参差不齐。下一步将采取以下措施加以改进：一是改进统计方法，全面真实反映经济发展情况。二是提高统计人员素质，提升全区统计工作水平。
7.县级粮食产量抽样调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8.52万元，完成预算85.2％。主要产出和效益：一是调查工作覆盖了全区所有的样本村，确保了调查数据的全面性；二是准确反映我区粮食产量情况，为政府决策提供了有力支持。发现的问题及原因：一是部分农户对调查工作认识不足，配合度不高，影响了数据的采集和填报；二是部分样本村地理位置偏远，数据采集难度大。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强对粮食产量抽样调查的宣传动员，提高农民的认识和参与度，确保调查工作的顺利进行。二是针对数据采集难度大的样本地块，采取更加灵活和有效的数据采集方法，确保数据的准确性和完整性。
8.社情民意调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.989万元，完成预算99.45％。主要产出和效益：一是调查工作覆盖了全区所有的样本社区和样本户，确保了调查数据的全面性和代表性；二是通过严格的审核和核查机制，调查数据的准确性和可靠性得到了显著提升，为政府决策提供了有力支持。发现的问题及原因：一是个别居民对调查工作认识不足，配合度不高，影响了数据的采集和填报；二是部分样本村地理位置偏远，数据采集难度大。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强对社情民意调查的宣传动员，提高居民的认识和参与度，确保调查工作的顺利进行。二是针对数据采集难度大的样本社区，采取更加灵活和有效的数据采集方法，确保数据的准确性和完整性。
9.社情民意调查中心以钱养事岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100.00％。主要产出和效益：一是通过严格的审核和监管机制，确保了经费使用的合法性和透明度，经费使用规范，未发生违规现象；二是通过以钱养事岗位人员的辛勤工作，社情民意调查的质量和效率得到了提升，调查数据的准备性和可靠性得到了保障。发现的问题及原因：一是个别岗位人员的业务能力有待加强；二是部分社会群体对以钱养事岗位人员的工作认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对岗位人员的业务培训，提高其业务能力和责任心，确保岗位人员的工作质量和效率。二是进一步加强对以钱养事岗位人员工作的宣传，提高社会各界的认识和参与度，确保调查工作的顺利进行。
10.劳动力调查经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.19万元，完成预算91.9％。主要产出和效益：一是调查工作覆盖了全区所有的样本社区和样本户，确保了调查数据的全面性；二是通过严格的审核和核查机制，调查数据准确性和可靠性得到了显著提升，为政府决策提供了有力支持。发现的问题及原因：一是个别居民对调查工作认识不足，配合度不高，影响了数据的采集和填报；二是部分样本社区地理位置偏远，数据采集难度大。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强对劳动力调查的宣传动员，提高居民的认识和参与度，确保调查工作的顺利进行。二是针对数据采集难度大的样本社区，采取更加灵活和有效的数据采集方法，确保数据的准确性和完整性。
11.小微企业和个体户调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是调查工作覆盖了全区所有的样本小微企业和个体户，确保了调查数据的全面性；二是通过严格的审核和核查机制，调查数据准确性和可靠性得到了显著提升，为政府决策提供了有力支持。发现的问题及原因：一是个别企业对调查工作认识不足，配合度不高，影响了数据的采集和填报；二是部分小微企业和个体户规模较小，数据采集难度大，数据质量参差不齐。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强对小微企业和个体户调查的宣传动员，提高企业和社会各界的认识和参与度，确保调查工作的顺利进行。二是针对数据采集难度大的小微企业和个体户，采取更加灵活和有效的数据采集方法，确保数据的准确性和完整性。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况:进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务的沟通联系。
部门绩效评价结果拟应用情况:在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)统计信息事务（款）行政运行（项）
2.一般公共服务(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
一 、自评结论
(一)部门整体绩效自评得分
2022年咸安区统计局部门整体绩效自评得分96分，评价总体效果较好。
(二)部门整体绩效目标完成情况
1.运行成本完成情况。运行成本指标总得分8分，我单位在公用经费、在职人员控制、会议费控制、三公经费变动率均未超过年初目标值；管理效率总得分19.0分，其中：预算执行率没有得满分，主要原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，所以执行率不高；政府采购执行率没有得满分，原因是第五次经济普查项目经费预算指标未全部下达，导致用于普查的专用设备PAD于2023年度进行采购，2024年才进行结算。绩效评价覆盖率100%。履职效能指标得分40分，我单位完成得较好，完成了本级单位的重点工作。社会效应指标得分20分，我单位完成得较好，完成了本级单位的重点工作。可持续发展能力指标得5分，业务学习与培训完成率100%,干部队伍体系建设规划到位。满意度指标得4分，服务对象满意度好,联系部门满意度服务态度好。
2.从绩效创新型指标维度来看，我单位做的不是很完善，主要是意识形态上墨守成规，没有创新的思维。
(三)主要成效、存在的突出问题和原因
从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。
存在的问题：预算编制工作有待细化，预算编制不够精准和细化。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施:
（1）进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务的沟通联系。
（2）合理规划使用资金，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（3）提高绩效目标编制工作水平，持续不断提高年度目标清晰性和可衡量性。
（4）加强完善绩效管理制度。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金效益考评制度体系，持续不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2.拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。
二、2023年度第五次经济普查项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标
立项目的是开展全国第五次经济普查工作，第五次全国经济普查是继2018年第四次全国经济普查之后的又一次重大国情国力调查，旨在全面反映我区第二产业和第三产业的发展状况，为国家和地方制定科学的经济政策提供准确的数据支持。
简要概述项目资金情况
该项目为财政预算内资金，年初下达项目资金预算时由区财政局下达。是延续性项目，2023—2025年三年阶段性项目，主要用于开展第五次经济普查时的差旅费，培训费，公务接待费，其他交通费用，基层购置基础建设相关设备的费用等。
二、绩效自评工作开展情况
本单位围绕咸安区财政局《关于开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》要求，实施了必要的程序，顺利完成绩效评价工作。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1.项目资金到位情况分析
2023年该项目计划投资额为200万元，实际到位资金为115.58万元。
2.项目资金执行情况分析
该项目实际支出115.58万元，其中：用于办公费39.97万元，印刷费20万元，培训费33.57万元，购置设备0.62万元，公务接待0.16万元，邮电费1.52万元，其他交通费用4.75万元，其他商品和服务支出15万元。
3.项目资金管理情况分析
项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规划，会计核算结果真实、准确。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1.产出指标完成情况分析
印刷相关资料8000册，普查业务培训1119人次，购置办公桌和沙发，公务接待18人次，交通费用覆盖68车次。
2.效益指标完成情况分析
提高了统计数据质量，全面反映咸安区经济状况。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务的沟通联系。
（二）拟与预算安排相结合情况。
在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。
（三）拟公开情况。
项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。
三、2023年度城乡一体化住户调查经费项目绩效自评评价报告
一、基本情况
（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标
立项目的是开展全区城乡一体化住户收支抽样调查，通过调查反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。
（二）简要概述项目资金情况
该项目为财政预算内资金，年初下达项目资金预算时由区财政局下达。是常年性项目，主要用于城乡一体化住户调查记账户和辅调员补贴、记账户和辅调员电子记账通信费及设备维护费、城乡一体化住户调查工作培训费、差旅费等。
二、绩效自评工作开展情况
本单位围绕咸安区财政局《关于开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》要求，实施了必要的程序，顺利完成绩效评价工作。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2023年该项目计划投资额为75万元，实际到位资金为75万元。
2.项目资金执行情况分析
该项目实际支出63.09万元，其中：用于劳务费50.44万元，用差旅费1万元，印刷费1.81万元，人员经费发放8.74万元，其他商品和服务支出0.8万元，伙食补助费0.3万元。
3.项目资金管理情况分析
项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规划，会计核算结果真实、准确。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1.产出指标完成情况分析
2023年记账户、辅调员共165人，数据质量评估（通过率）100%，培训费成本310元/人，走访入户人次323人次，印刷资料宣传册700余册。
2.效益指标完成情况分析
为党政领导决策提供信息，准确反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务的沟通联系。
（二）拟与预算安排相结合情况。
在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。
（三）拟公开情况。
项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。
四、2023年度常规性统计及社会经济调查经费项目绩效自评评价报告
一、基本情况
（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标
立项目的是开展统计基层基础建设工作，进一步加强基层统计机构建设，充实统计力量，规范统计行为，完善统计台账和资料，增强统计数据采集及处理能力，促进常规性统计工作科学化、规范化水平不断提升，实现统计数据有据可依、有据可查，统计数据质量明显提高。
简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)
该项目为财政预算内资金，年初下达项目资金预算时由区财政局下达。是常年性项目，主要用于开展统计常规性统计及社会经济调查时的办公费、差旅费，培训费，公务接待费，人员经费
本单位围绕咸安区财政局《关于开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》要求，实施了必要的程序，顺利完成绩效评价工作。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2023年该项目计划投资额为35万元，实际到位资金为35万元。
2.项目资金执行情况分析
该项目实际支出21.14万元，其中：用于办公费3.18万元，差旅费3.13万元，培训费1.2万元，伙食补助费2.25万元，公务接待费0.67万元，维护费1.15万元，其他商品和服务支出2.48万元，住房补贴4.43万元，其他交通费用2.66万元。
3.项目资金管理情况分析
项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规划，会计核算结果真实、准确。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1.产出指标完成情况分析
入户调查1043人次，参加培训40人次，公务接待75人次，入户其他交通费用报销38车次。
2.效益指标完成情况分析
数据摸排覆盖100%，提高了统计数据质量，准确反映全区各项经济发展状况。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务的沟通联系。
（二）拟与预算安排相结合情况。
在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。
（三）拟公开情况。
项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。
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