目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区统计局概况

一、部门主要职责

根据《咸安区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区统计局的主要职责是：

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草拟订地方统计规章制度，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门及开发区等区域经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立人口、服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和县域经济发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。

9、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计基层单位统计信息化系统建设。

10、收集、整理省际、市际、县（区）际统计数据，组织实施市际及县（区）际间统计资料交换和统计交流合作；组织开展统计科学研究工作；组织管理和指导社情民意调查工作。

11、为企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

 咸安区统计局内设6个股室：第一产科、第二产科、第三产科、办公室、综合股、统计执法监督股。2021年区统计局在职编制人数31人，其中：行政编制12人,参照公务员法管理人员编制4人（其中城调队2人，企调队2人），工勤编制人员4人，事业编制11人（区普查中心11人）。实有退休人员14人。

从单位构成看，咸安区统计局部门决算由实行独立核算的咸安区统计局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入咸安区统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区统计局（本级）

2.咸安区城市经济调查队

3.咸安区企业经济调查队

4.咸安区普查中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2022年度没有政府性基金预算收支。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 776.45 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少  106.52  万元，下降 13.72  %，主要原因是：2021年经费中包含第七次全国人口普查经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 776.45  万元，与2021年度相比，收入合计减少 106.52 万元，下降 13.72 %。其中：财政拨款收入 762.68 万元，占本年收入 98.23 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %；其他收入 13.77 万元，占本年收入    1.77 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 776.45 万元，与2021年度相比，支出合计减少 106.52 万元，下降 13.72 %。其中：基本支出 529.17 万元，占本年支出 68.15 %；项目支出 247.29 万元，占本年支出 31.85 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 762.68 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 120.29 万元，下降 15.77 %。主要原因是：2021年财政经费中包含第七次全国人口普查经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入762.68 万元，比2021年度决算数增加减少 120.29 万元。减少主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款收入包含第七次全国人口普查经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 762.68 万元，占本年支出合计的 98.23  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.29 万元，下降 15.77 %。主要原因是:2021年一般公共预算财政拨款支出包含第七次全国人口普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 762.68 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 762.68 万元，占 100 %。主要是用于：行政运行522.22万元，一般行政管理事务240.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为     569.90万元，支出决算为 762.68 万元，完成年初预算的 134 %。其中：行政运行522.22万元，一般行政管理事务240.46万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.90 万元，支出决算为 522.22 万元，完成年初预算的 159.26 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2022年决算支出金额包含2021年结转经费；二是2022年决算支出金额包含社保基金拨款90.02万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 240.46 万元，完成年初预算的 99.36 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.68 万元，其中：

人员经费 504.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67  %。较上年减少  0.02  万元，下降 1.02  %。决算数小于预算数的主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少：一是严格控制“三公”经费支出，二是数据基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67 %，较上年减少 0.02 万元，下降 1.02 %。决算数小于预算数的主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出  0 万元。2022年共接待来访团组0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.94 万元，接待对象主要是乡镇工作人员，主要是开展统计相关工作。2022年共接待国内来访团组 54 个，  216  人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出11.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.67万元，降低53%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费和其他交通支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是租车开展统计工作；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目（≥50万）2个，资金125万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到50.55%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出776.45万元，其中项目支出247.45万元，共13个项目。编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。我局将按照预算绩效管理要求，进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡一体化住户调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放记账户、辅调员共165人补贴，数据质量评估（通过率）100%；二是为党政领导决策提供信息，准确反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。发现的问题及原因：部分记账户不规范使用品名和计量单位，对新事物接受能力有限，培训工作有待加强。下一步改进措施：一是加强培训力度；二是建议根据实际工作需要合理追加一定的经费，保障本调查工作顺利开展。

统计基层基础建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是统计基层基础建设验收率达100%；二是夯实了统计数据基层基础，提高了统计数据质量。发现的问题及原因：一是统计方式方法未能及时更新；二是统计人员素质参差不齐。下一步将采取以下措施加以改进：一是改进统计方法，全面真实反映经济发展情况。二是提高统计人员素质，提升全市统计工作水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经应用。

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

    拟与预算安排相结合情况。在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。

    拟公开情况。项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一 、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

2022年咸安区统计局部门整体绩效自评得分96.5分，评价总体效果较好。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本完成情况。运行成本指标总得分8分，我单位在公用经费、在职人员控制、会议费控制、三公经费变动率均未超过年初目标值；管理效率总得分19.5分，其中：预算调整率没有得满分，主要原因是人员工资结构调整，补发了2020年和2021年的绩效考核奖；政府采购执行率没有得满分，原因是年度工作计划有变，采购计划相应有所变动。绩效评价覆盖率没有得满分，因为接财政通知，只针对重点项目（≥50万项目）开展绩效自评。履职效能指标得分40分，我单位完成得较好，完成了本级单位的重点工作。社会效应指标得分20分，我单位完成得较好，完成了本级单位的重点工作。可持续发展能力指标得5分，业务学习与培训完成率100%,干部队伍体系建设规划到位。满意度指标得4分，服务对象满意度好,联系部门满意度好和服务态度好。

2.从绩效创新型指标维度来看，我单位做的不是很完善，主要是意识形态上墨守成规，没有创新的思维。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。

存在的问题：预算编制工作有待细化，预算编制不够精准和细化。

(四)下一步拟采取改进措施

1.下一步拟采取改进措施:

（1）进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

（2）合理规划使用资金，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（3）提高绩效目标编制工作水平，持续不断提高年度目标清晰性和可衡量性。

（4）加强完善绩效管理制度。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金效益考评制度体系，持续不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.拟与预算安排相结合情况。加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。

二、 佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

咸安区统计局2022年预算支出安排总计659.91万元。其中：人员经费支出394.04万元，主要用于人员经费支出，保证工资和社会保险正常发放缴纳，标准公用经费支出23.87万元，项目支出266万元，主要用于单位日常工作经费，维持各项目正常开展。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1：社情民意调查（共4项调查）  

目标2：工业、农业、商贸、建筑、投资、人口、综合等专业股室日常工作及季报、半年报，年报

目标3：统计数据质量核查及统计执法检查

目标4：文化、开发区、服务、安居工程、能源节能减排等统计调查

目标5：企业一套表的运行维护管理

目标6：基层统计人员培训（12次以上）

目标7：做好《咸安统计月报》、《咸安统计年鉴》等统计资料的编纂工作

目标8：加强基本单位名录库建设，强化“四上”单位申报和实地核查.

目标9：完成好工业、能源、农业、农村、投资、建筑业、房地产开发业、贸经、服务业、人口、劳动工资、社会、科技、文化产业、基本单位名录库等专业常规报表任务

目标10：做好城乡一体化住户调查、县级粮食产量抽样调查、重点服务业调查、工价调查、限下商业抽样调查、小微企业和个体户抽样调查、社情民意调查等调查工作

(二)部门自评工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强预算管理制度建设，努力形成长效监管机制。围绕咸安区财政局《关于开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，组织绩效自评，加强跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价，对整体资金实施绩效自评和项目核查，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

(三)绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本指标总得分8分。其中公用经费控制率得2分；在职人员控制率得2分；会议经费控制率得2分；三公经费变动率得2分。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率指标总得分19.5分。中长期规划相符性，2022年我单位中长期规划、职能与区委、区政府战略相符，该指标得分1分；工作计划健全性 2022年我单位年初工作计划与部门职能和中长期规划相匹配。该指标得分1分；预算编制具有科学性，2022年我单位年初预算编制内容真实、完整、准确、基本支出预算按照规定标准编制，该指标得分1分；预算编制合理性，2022年我单位年初预算编制合理，该指标得分1分；预算调整率，2022年我单位预算有调整，预算调整率为15%,该指标得分为0.5分，主要原因是人员工资结构调整，补发了2020年和2021年的绩效考核奖；预算执行率，该指标得分2分；结转结余率2022年我单位结转结余比率为0%,该指标得分1分；政府采购率50%，得分0.5分，原因是年度工作计划有变，采购计划相应有所变动；非税收入预算完成率2022年我单位无非税收入，该指标1分；事前绩效评估完成率因我单位无超过300万元以上的重大项目，该指标1分；绩效目标合理性 ，2022年我单位按照部门职能与规划设定绩效目标，该目标设定合理，该指标得1分；绩效监控开展率，2022年绩效运行监控的范围内所有项目支出，已完成绩效运行监控汇总分析工作，该指标得1分；绩效评价覆盖率，接财政通知，只针对重点项目（≥50万项目）开展绩效自评，该指标得0.5分；评价结果应用率2022年我单位已进一步完善资金管理制度，该指标得1分；资产管理制度健全性，2022年我单位已制定资产管理内部控制制度及资产使用、处置、收益制度，该指标得1分；资产管理规范性，2022年我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范；每年末对现有资产进行盘点、对账，保证账实相符，该指标得1分；财务管理制度健全性，我单位为规范财务行为所制定的管理制度健全，已制定相应的内控管理制度，该制度合法、合规,该指标得1分；会计核算规范性，我单位严格按照会计制度，规范处理日常业务，会计核算规范，该指标得1分；资金使用合规性，我单位严格按照财务制度规范日常资金的使用，保证资金使用合规性，该指标得1分。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能总指标得分40分。社情民意调查（共4项调查）得分5分；工业、农业、商贸、建筑、投资、人口、综合等专业股室日常工作及季报、半年报，年报，得分5分；统计数据质量核查及统计执法检查，得分5分；文化、开发区、服务、安居工程、能源节能减排等统计调查，得分5分；企业一套表的运行维护管理，得分5分；基层统计人员培训（12次以上），得分5分；做好《咸安统计月报》、《咸安统计年鉴》等统计资料的编撰工作，得分5分；加强基本单位名录库建设，强化“四上”单位申报和实地核查，得分5分；完成好工业、能源、农业、农村、投资、建筑业、房地产开发业、贸经、服务业、人口、劳动工资、社会、科技、文化产业、基本单位名录库等专业常规报表任务，得分5分；做好城乡一体化住户调查、县级粮食产量抽样调查、重点服务业调查、工价调查、限下商业抽样调查、小微企业和个体户抽样调查、社情民意调查等调查工作，得分5分。

4.社会效应指标完成情况详细分析。

社会效益总指标总得分为20分。其中耕地地力保护补贴及稻谷补贴资金得5分；宣传涉农政策工作得5分；票据管理工作得5分；耕地地力保护补贴政策公示得5分。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力总指标得5分。明确事权和相应的支出责任，该指标得1分；业务学习与培训完成率100%,我单位年初制定培训计划，按计划完成培训目标，该指标得1分；干部队伍体系建设，我单位职工储备规划符合本单位发展需要，该指标得1分；信息化建设情况，我单位已用业务系统办理日常业务，财务上已经运行预算一体化财务系统，该指标得1分；用信息化手段提高工作效率，该指标得1分。

6.满意度指标完成情况详细分析。

满意度总指标得分4分。我单位在乡镇和企业开展工作时，业务熟练，服务态度好，满意率达到100%以上，该指标得2分；  向政府提供决策数据满意度高，该指标得2分。

(四)存在的其他问题和原因

及时拨付资金，无滞留、挪用等现象。

(五)上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.合理申报年度预算资金，避免年度预算调整幅度较大。

2.合理规划使用资金，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3.提高绩效目标编制工作水平，持续不断提高年度目标清晰性和可衡量性。

4.加强完善绩效管理制度。按照财政支出绩效管理的要求，建立健全科学的财政资金效益考评制度体系，持续不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、2022年度城乡一体化住户调查经费项目绩效自评评价报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的是开展全区城乡一体化住户收支抽样调查，通过调查反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。

（二）简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

该项目为财政预算内资金，年初下达项目资金预算时由区财政局下达。是常年性项目，主要用于城乡一体化住户调查记账户和辅调员补贴、记账户和辅调员电子记账通信费及设备维护费、城乡一体化住户调查工作培训费、差旅费等。

二、绩效自评工作开展情况  

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

本单位围绕咸安区财政局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》要求，实施了必要的程序，顺利完成绩效评价工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

2022年该项目计划投资额为75万元，实际到位资金为75万元。

2.项目资金执行情况分析

 该项目实际支出75万元，其中：用于办公费10.5万元，用于劳务费25万元，用于培训费4万元，用于其他工资福利支出5.36万元，用于其他商品和服务支出27.14万元，用于维修费2万元，用于邮电费1万元。

3.项目资金管理情况分析

     项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

2022年记账户、辅调员共165人，数据质量评估（通过率）100%，培训费成本310元/人。

2.效益指标完成情况分析

     为党政领导决策提供信息，准确反映我区城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入情况。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

（三）拟与预算安排相结合情况。

在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。

（三）拟公开情况。

项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。

三、2022年度统计基层基础建设经费项目绩效自评评价报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

立项目的是开展统计基层基础建设工作，进一步加强基层统计机构建设，充实统计力量，规范统计行为，完善统计台账和资料，增强统计数据采集及处理能力，促进基层统计工作科学化、规范化水平不断提升，实现统计数据有据可依、有据可查，统计数据质量明显提高。

（二）简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)

该项目为财政预算内资金，年初下达项目资金预算时由区财政局下达。是常年性项目，主要用于开展统计基层基础建设时的差旅费，培训费，基层购置基础建设相关设备的费用等。

二、绩效自评工作开展情况  

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

本单位围绕咸安区财政局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》要求，实施了必要的程序，顺利完成绩效评价工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.项目资金到位情况分析

2022年该项目计划投资额为50万元，实际到位资金为50万元。

2.项目资金执行情况分析

 该项目实际支出50万元，其中：用于办公费6万元，用于差旅费4万元，用于培训费3万元，用于其他商品和服务支出36万元，用于印刷费1万元。

3.项目资金管理情况分析

     项目所有资金实行专款专用，项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1.产出指标完成情况分析

统计基层基础建设验收率达100%。

2.效益指标完成情况分析

     夯实了统计基层基础，提高了统计数据质量。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

（三）拟与预算安排相结合情况。

在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。

（三）拟公开情况。

项目绩效在政府网站上予以公开，自评结果是对项目绩效的后续跟踪和完善，为接受社会监督提供重要保障。