目 录

第一部分  咸宁市咸安区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸宁市咸安区市场监督管理局概况

1. 部门主要职责

（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略发展规划，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，负责本行业安全生产监督管理工作，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）、负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）、负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处本辖区内重大违法案件和上级交办的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据上级市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（5）、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者委员会工作。

（6）、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。承担区实施质量强区战略委员会日常工作。

（7）、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品和食品相关产品生产许可管理。

（8）、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。承担区特种设备安全专业委员会日常工作。

（9）、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

（10）、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。依法实施食品经营和小作坊生产许可。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（11）、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理的法律法规规章。落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营和使用质量管理规范。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责组织药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。督促落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（12）、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调并组织实施地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督，规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担区标准化工作领导小组日常工作。

（14）、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（15）、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度，依法监督管理认证认可和合格评定工作。

（16）、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（17）、负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（18）、承担区食品药品安全委员会日常工作。

（19）、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市咸安区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区市场监督管理局本级决算和1 个下属单位决算组成。

（一）纳入咸宁市咸安区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区市场监督管理局（本级）

2.区市场监管综合执法大队

（二）机构设置：1、内设机构：办公室、规划财务审计股、政策法规和新闻宣传股、质量建设和食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督管理股、网络交易和合同监督管理股、知识产权广告监督管理股、餐饮服务监督股、食品生产流通安全监督股、药品安全监督管理股、医疗器械和化妆品监督管理股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股、人事股、离退休干部股。

2、直属机构：区市场监管综合执法大队

3、下设机构：永安市场监管所、浮山市场监管所、温泉市场监管所、贺胜市场监管所、双溪市场监管所、高桥市场监管所、大幕市场监管所、汀泗市场监管所、向阳湖市场监管所、官埠市场监管所、桂花市场监管所、马桥市场监管所、横沟市场监管所。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5397.29万元。与2022年度相比，收、支总计减少1440.53万元，降低20.3%,主要原因是：我单位根据中央八项规定，厉行节约压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5397.29万元，与2022年度相比，收入合计减少1440.53万元，降低21.1%。其中：财政拨款收入5386.23万元，占本年收入99.8%；其他收入11.06万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5397.29万元，与2022年度相比，

支出合计减少1440.53万元，降低21.1%。其中：基本支出5083.97万元，占本年支出94.2%；项目支出313.32万元，占本年支出5.8%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5397.29元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1381.59万元，降低19.8%。

主要原因是：2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5386.23万元，比2022年度决算数减少1381.59万元，降低20.4%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5386.23万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1381.59万元，降低20.4%,主要原因是：我单位根据中央八项规定，厉行节约压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5386.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出5386.23万元，占 100%。主要是用于单位的人员经费支出，单位的日常运转经费支出，单位相关业务项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4861.48万元，支出决算为5386.23万元，完成年初预算的110.8%。其中：1. 一般公共服务支出年初预算为5908.05万元，支出决算为6767.82万元，完成年初预算的114%，其中： 一般公共服务支出（类）市场监督事务（款）行政运行（项）支出53860.23万元；一般公共服务支出（类）市场监督事务（款）其他市场监督管理事务（项）6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5083.97万元，其中：

人员经费4590.03万元，主要包括：基本工资993.92万元、津贴补贴794.43万元、奖金1158.57万元、伙食补助费34.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费620.59万元、职业年金缴费128.98万元、职工基本医疗保险缴费189.33万元、其他社会保障缴费45.78万元、住房公积金312.94万元、其他工资福利支出16.83万元、退休费236.43万元、抚恤金50.69万元、生活补助7.25万元。

公用经费482.88万元，主要包括：办公费16.09万元、印刷费10.61万元、咨询费1.43万元、水费4.48万元、电费16.71万元、邮电费12.96万元、物业管理费5.61万元、差旅费22.14万元、维修(护)费32.46万元、租赁费1.08万元、会议费0.91万元、培训费0.82万元、公务接待费5.49万元、劳务费30.66万元、委托业务费3.49万元、工会经费37.95万元、福利费20.88万元、公务用车运行维护费45.93万元、其他交通费用147.69万元、其他商品和服务支出43.84万元、办公设备购置21.48万元、专用设备购置0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为138万元，支出决算为53.03万元，完成全年预算的38.43%。较上年减少58.47万元，降低52.4%,决算数低于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩开支。决算数低于上年决算数主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为127万元，支出决算为47.54万元，完成全年预算的37.43%；较比上年减少54.18万元，降低53.3%。决算数小于预算数主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩开支。决算数小于上年决算数的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，压缩开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出47.54万元，主要用于公务用车的燃油费、维修保险费、车辆保险费、路桥费、年审费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费全年预算为11万元，支出决算为5.49万元，完成全年预算的5%，。公务接待费比上年减少4.29万元，降低43.9%。决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，从压缩开始。其中：

国内公务接待支出5.49万元，接待对象主要是省市场监督管理局工作人员、其他县市区市场监督部门工作人员、帮扶村工作人员等，主要是开展市场监督业务相关工作、乡村振兴工作。2023年共接待国内来访团组70个，611人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 482.88万元，比上年减少1185.24万元，降低71.1%，。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 168.56万元，其中：政府采购货物支出 41.45万元、政府采购服务支出 127.10万元。授予中小企业合同金额168.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额131.48万元，占授予中小企业合同金额的78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区市场监督管理局共有车辆 26辆，其中：应急保障用车2 辆、执法执勤用车24辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金795万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，这些项目较好的完成了年初的目标任务，为市场监管部门业务工作的正常开展提供了有力保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，今后，将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：我单位全年预算项目共计13个，项目全年预算数为795万元，执行数为313.32万元，完成预算39.41％。主要产出和效益：绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。较好的完成了年初的工作目标任务。2.效益指标完成情况分析。通过各项业务工作的开展，使市场监管部门的形象得到不断提升。

发现的问题及原因：项目在实施的过程中有许多不确定因素，导致部分项目未能如期完工，导致项目资金执行率偏低。下一步改进措施：1、加强项目的绩效评价，确保项目资金合理合规使用。2、将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

详见《2023年度咸安区市场监督管理局项目自评表》（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区市场监督管理局整体绩效评价自评表

二、2023年度咸安区市场监督管理局项目绩效评价自评表

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