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第一部分 咸安区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 咸安区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 咸安区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 咸安区人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
根据《区人社局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我局的主要职责是：
1.贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并组织实施和监督检查。
2.拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3.负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。拟定全区高校毕业生就业政策并组织实施，加强大学生实习实训基地管理，促进大学生就业创业。负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4.统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施，拟订全区统一的社会保险关系转续实施办法，实施全区职工基本养老保险、工伤保险、失业保险区级统筹，会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理与监督制度,参与制定全区社会保障基金投资政策，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5.负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全区技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
6.统筹拟订全区企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
7.会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
8.拟订全区有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。
9.负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才。负责全区专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全区专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。
10.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。
11.拟订全区协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全区劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理全区劳动人事争议案件。主管全区劳动保障监察工作，依法对区属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。
12.为企业提供“直通车”服务。
13.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，咸安区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的咸安区人力资源和社会保障局本级决算和8个下属单位决算组成。
纳入咸安区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.咸安区人力资源和社会保障局（本级）
2.咸安区公共就业和人才服务局
3.咸安区城乡居民社会养老保险管理局
4.咸安区劳动监察大队
5.咸安区劳动人事争议仲裁院
6.咸安区人力资源和社会保障局信息中心
7.咸安区社会劳动保险管理局
8.咸安区机关事业单位养老保险管理局
9.咸安区人事考试中心
局机关内设八股一室：办公室、政策法规和基金监督股、就业促进与人力资源市场管理股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系和仲裁监察股、养老保险股、工伤保险股。
人员编制共计112人，其中行政编制21人、参公编制25人、事业编制66人。实有人数191人，其中：在编在岗106人、退休83人、遗属2人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,607.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 144.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11,358.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 141.84 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 126.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,751.70 | 本年支出合计 | 58 | 11,751.70 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,751.70 | 总计 | 62 | 11,751.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,751.70 | 11,607.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11,358.21 | 11,213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.59 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,269.42 | 2,124.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.59 |
2080101 | 行政运行 | 2,184.56 | 2,039.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.59 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,385.69 | 5,385.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5,144.07 | 5,144.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.81 | 206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3,347.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 3,347.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 356.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 356.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 141.84 | 141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,751.70 | 2,661.97 | 9,089.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 36.12 | 0.00 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.12 | 0.00 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 36.12 | 0.00 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11,358.21 | 2,446.45 | 8,911.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,269.42 | 2,131.47 | 137.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 2,184.56 | 2,128.56 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.86 | 2.91 | 81.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,385.69 | 258.77 | 5,126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5,144.07 | 17.15 | 5,126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.81 | 206.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 56.21 | 299.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 56.21 | 299.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 141.84 | 0.00 | 141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.84 | 0.00 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,607.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11,213.62 | 11,213.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.81 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 141.84 | 141.84 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 126.71 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,607.11 | 本年支出合计 | 59 | 11,607.11 | 11,607.11 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,607.11 | 总计 | 64 | 11,607.11 | 11,607.11 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,607.11 | 2,517.38 | 9,089.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 36.12 | 0.00 | 36.12 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.12 | 0.00 | 36.12 |
2010308 | 信访事务 | 36.12 | 0.00 | 36.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11,213.62 | 2,301.86 | 8,911.77 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,124.83 | 1,986.88 | 137.95 |
2080101 | 行政运行 | 2,039.97 | 1,983.97 | 56.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 84.86 | 2.91 | 81.95 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,385.69 | 258.77 | 5,126.92 |
2080501 | 行政单位离退休 | 5,144.07 | 17.15 | 5,126.92 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.81 | 206.81 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 3,347.00 | 0.00 | 3,347.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 56.21 | 299.90 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 356.10 | 56.21 | 299.90 |
210 | 卫生健康支出 | 88.81 | 88.81 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 88.81 | 88.81 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 141.84 | 0.00 | 141.84 |
21301 | 农业农村 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
2130148 | 渔业发展 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.84 | 0.00 | 74.84 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.84 | 0.00 | 74.84 |
221 | 住房保障支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 126.71 | 126.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 126.71 | 126.71 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,147.88 | 302 | 商品和服务支出 | 325.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 305.85 | 30201 | 办公费 | 22.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 257.54 | 30202 | 印刷费 | 7.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 506.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 11.26 |
30106 | 伙食补助费 | 36.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.84 | 30206 | 电费 | 7.98 | 31003 | 专用设备购置 | 8.98 |
30109 | 职业年金缴费 | 136.60 | 30207 | 邮电费 | 6.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.36 | 30211 | 差旅费 | 7.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 442.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.04 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 52.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 74.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.65 | ||||||
人员经费合计 | 2,180.92 | 公用经费合计 | 336.46 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门：咸安区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.50 | 3.28 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.47 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本级及所属部门2023年度收、支总计均为11751.70万元。与2022年度相比，收入增加1707.29万元，增长17 %，主要原因是2023年度本单位项目增加，导致收入数增加；支出增加1707.29万元，增长17 %，主要原因是2023年度本单位项目增加，导致支出数增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
本级及所属部门2023年度收入合计11751.70万元，与2022年度相比，收入增加1707.29万元，增长17 %，主要原因是2023年度本单位项目增加，导致收入数增加。其中：财政拨款收入11607.11万元，占本年收入98.77%；其他收入144.59万元，占本年收入1.23%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
本级及所属部门2023年度支出合计11751.70万元，与2022年度相比，支出合计增加1707.29万元，增长17 %。主要原因是2023年度本单位项目增加，导致支出数增加。其中：基本支出2661.97万元，占本年支出22.65%；项目支出9089.73万元，占本年支出77.35%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11607.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2679.19万元，增长30.01%。主要原因是2023年度本单位项目增加，导致收入数增加。财政拨款支出增加2679.19万元，增长30.01%，主要原因是2023年度本单位项目增加，导致支出数增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11607.11万元，比2022年度决算数增加2679.19万元。增加主要原因是2023年度本单位项目增加，导致收入数增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11607.11万元，占本年支出合计的98.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2679.19万元，增长30.01%。主要原因是2023年度本单位项目增加，导致支出数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11607.11万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出36.12万元，占0.31%。主要是用于通过政府购买方式解决吴菲等6名人员请求事项。
2.社会保障和就业（类）11213.63万元，占96.61%。主要是用于人员支出、公用经费支出、其他运转类经费支出、特定目标类项目支出。
3.卫生健康（类）支出88.81万元，占0.77%。主要是用于医保缴费。
4.农林水（类）支出141.84万元，占1.22%。主要是用于代缴困难群体保费补贴和退补渔民保费补贴。
5.住房保障（类）支出126.71万元，占1.09%。主要是用于住房公积金支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5672.52万元，支出决算为11607.11万元，完成年初预算的205%。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增通过政府购买方式解决吴菲等6名人员请求事项项目，追加预算。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1649.61万元，支出决算为2039.97万元，完成年初预算的123.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是代垫局公益性人员工资保费；二是2022年因局经费紧张，预借了2023年预算资金，在本年度进行调账处理，导致预决算不符。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为84.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了三支一扶计划补助资金、三支一扶人员一次性安家费、年度考核奖金及考核优秀奖金等项目，追加了预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为5144.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增机关退休人员“统筹待遇”发放所需资金等项目，追加了预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为172.78万元，支出决算为206.81万元，完成年初预算的119.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支付中，财政将社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)等支出功能分类，造成预决算差异。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为73.67万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的47.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际支付中，财政将社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)等支出功能分类，造成预决算差异。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为3347万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算时就业补助资金未足额批复，年中就业基金需支付全区就业补助资金，追加预算；二是在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）等支出功能分类，造成预决算差异。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3444.66万元，支出决算为356.11万元，完成年初预算的10.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际支付中，财政将预计于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）等支出功能分类，造成预决算差异。。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为83.67万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的106.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在实际支付中职工医保费用略高于预算数。
10.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增退捕渔民参保缴费补贴等项目，追加了预算。
11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。在实际支付中，财政将预计于农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)下发的相应指标实际拨付于社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）等支出功能分类，
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136.21万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的93.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在实际支付中职工住房公积金略高于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2517.38万元，其中：
人员经费2180.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。
公用经费336.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的38.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度全区对公务接待费用支出要求日趋严格，本单位严格按照相关部门要求控制公务接待支出，导致本年度三公经费实际支出较年初预算数大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成年初预算的90.5%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。
(2)公务用车运行费1.81万元，完成年初预算的90.5%，比年初预算减少0.19万元，主要原因是本单位保有公务车实际使用年限较长，维修保养费用较大，但年初预算时无法确定本年度实际维修次数及维修金额，故在编制预算时预留了较多维修保养费用。主要用于车辆维修保养等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为1.47万元，完成年初预算的22.62%，比年初预算减少5.03万元，主要原因是本年度全区对公务接待费用支出要求日趋严格，本单位严格按照相关部门要求控制公务接待支出，导致本年度三公经费实际支出较年初预算数大幅减少。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.47万元，接待对象主要是各县市人社部门及乡镇相关职能部门，主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访团组41个，245人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出336.46万元，比年初预算数增加167.81万元，增长99.5%。主要原因：一是部分项目支出如人事考试工作经费等，表现在机关运行经费中；二是办公设施设备购置经费增加、组织招聘考试次数增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0套。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金9089.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2023年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴资金
绩效自评综述：项目全年预算数为4.7万元，执行数为1万元，完成预算21.28％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时发放相关退休人员生活补贴资金，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是在每年进行项目预算申报时会适当放宽估值避免造成预算不够的情况。二是财政未足额拨付2023年下半年财政代发资金。下一步改进措施：提高预算编制精准度，跟踪资金拨付进度。
2.国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金
绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为22.608248万元，完成预算64.59％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是在每年进行项目预算申报时会适当放宽估值避免造成预算不够的情况。二是财政未足额拨付2023年下半年财政代发资金。下一步改进措施：提高预算编制精准度，跟踪资金拨付进度。
3.企业“两参”退休人员补齐资金
绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时足额发放企业“两参”退休人员补齐资金，维护社会稳定
4.企业劳模津贴专项定补经费
绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.12万元，完成预算40％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时足额发放企业劳模津贴专项定补资金，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是在每年进行项目预算申报时会适当放宽估值避免造成预算不够的情况。二是财政未足额拨付2023年下半年财政代发资金。下一步改进措施：提高预算编制精准度，跟踪资金拨付进度。
5.企业退休军转干部生活困难补助资金
绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为139.449901万元，完成预算77.47％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时发放相关干部生活补助资金，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是在每年进行项目预算申报时会适当放宽估值避免造成预算不够的情况。二是财政未足额拨付2023年下半年财政代发资金。下一步改进措施：提高预算编制精准度，跟踪资金拨付进度。
6.原国有企业退休处以上干部生活补贴资金
绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.72万元，完成预算40％。主要产出和效益：落实党和政府惠民政策，及时发放相关干部生活补贴资金，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是在每年进行项目预算申报时会适当放宽估值避免造成预算不够的情况。二是财政未足额拨付2023年下半年财政代发资金。下一步改进措施：提高预算编制精准度，跟踪资金拨付进度。
7.乡镇人社中心工作运行经费
绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。主要产出和效益：大力宣传人力资源和社会保障法律、法规和政策，完成2023年度各项指标任务，继续推进社会保障体系在各乡镇的发展，服务当地农民群众。
8.困难群体代缴城乡居民养老保险费
绩效自评综述：项目全年预算数为81.92万元，执行数为74.84万元，完成预算91.36％。主要产出和效益：落实养老保险相关政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体按最低缴费档次代缴城乡居民养老保险费，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：在对项目进行预算编制时，按往年统计数值对2023年困难群体人数进行预估，并适当放宽估值，导致当年项目预估不准。下一步改进措施：预估好当年的学困难群体人数，进一步提高预算编制能力，避免执行率过低。
9.就业补助资金(中央+省级)
绩效自评综述：项目全年预算数为3296万元，执行数为3347万元，完成预算101.55％。主要产出和效益：全面实施积极的就业政策，促进我区各类符合《中华人民共和国就业促进法》、《湖北省就业促进条例》规定的人员实现就业创业，维护社会稳定。发现的问题及原因：补贴发放人数在2023年实际发放中存在变化，年中追加资金，导致预决算不相符。下一步改进措施：预估好当年就业补助人数，进一步提高预算编制能力。
10.2022年社会保障领域以奖代补奖励资金
绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算100％。主要产出和效益：推动相关创业就业政策落实，拉动城镇新增就业人数、高校毕业生新增就业人数等就业人数上涨，提升就业综合指数达标率。
11.2021-2022年度高校毕业生“三支一扶”年度考核优秀奖金
绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实省三支一扶办有关文件精神，切实保证三支一扶高校毕业生年度考核奖金的落实。
12.2022届“三支一扶”高校毕业生一次性安家费(上级)
绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实省三支一扶办有关文件精神，切实保障三支一扶高校毕业生福利待遇。
13.机关退休人员“统筹待遇”发放所需资金
绩效自评综述：项目全年预算数为5126.92万元，执行数为5126.918022万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：全区机关退休人员“统筹待遇”已及时足额发放到位，压紧压实相关政策。
14.通过政府购买服务方式解决吴菲等6名人员请求事项资金
绩效自评综述：项目全年预算数为36.12万元，执行数为36.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：稳妥处理吴菲等6名公益性岗位人员请求，完成市政府督办事项，维护社会和谐稳定。
15.三支一扶计划补助资金
绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实省三支一扶办有关文件精神，确保三支一扶人员工资发放到位。
16.2023年度退捕渔民参加基本养老保险个人缴费补贴
绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是咸安区退捕渔民全部纳入基本养老保险保障范围；二是对按年缴纳基本养老保险的退捕渔民发放个人缴费补贴。
17.2022-2023年度高校毕业生“三支一扶”年度考核奖金及考核优秀奖金
绩效自评综述：项目全年预算数为22.65万元，执行数为22.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实省三支一扶办有关文件精神，共发放42名三支一扶人员的年度考核奖金以及11名三支一扶人员考核优秀奖金，切实保证三支一扶高校毕业生年度考核奖金的落实。
18.村主职干部任职缴费补贴2023
绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成对全区参加基本养老保险的在任在职村主职干部发放任职缴费补贴，进一步推动社保相关政策落实。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
针对2023年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。
1.进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。
2.根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。
3.绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。
部门绩效评价结果拟应用情况。
1.严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。
2.结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我单位整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
10.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。
11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效自评表
见附件
二、2023年度项目绩效自评表
见附件
- 1.附件1：2023年度项目绩效自评表-（1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补贴资金）.xlsx
- 2.附件1：2023年度项目绩效自评表 -（国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金）.xlsx
- 3.附件1：2023年度项目绩效自评表 -（企业“两参”退休人员补齐资金）.xlsx
- 4.附件1：2023年度项目绩效自评表 -（企业劳模津贴专项定补经费）.xlsx
- 5.附件1：2023年度绩效自评表 - （企业退休军转干部生活困难补助资金）.xlsx
- 6.附件1：2023年度项目绩效自评表 -（原国有企业退休处以上干部生活补贴资金）.xlsx
- 7.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （乡镇人社中心工作运行经费）.xlsx
- 8.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （困难群体代缴城乡居民养老保险费）.xlsx
- 9.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （就业补助资金(中央+省级)）.xlsx
- 10.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （2022年社会保障领域以奖代补奖励资金）.xlsx
- 11.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （2021-2022年度高校毕业生“三支一扶”年度考核优秀奖金）.xlsx
- 12.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （2022届“三支一扶”高校毕业生一次性安家费(上级)）.xlsx
- 13.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （机关退休人员“统筹待遇”发放所需资金）.xlsx
- 14.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （通过政府购买服务方式解决吴菲等6名人员请求事项资金）.xlsx
- 15.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （三支一扶计划补助资金）.xlsx
- 16.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （2023年度退捕渔民参加基本养老保险个人缴费补贴）.xlsx
- 17.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （2022-2023年度高校毕业生“三支一扶”年度考核奖金及考核优秀奖金）.xlsx
- 18.附件1：2023年度项目绩效自评表 - （村主职干部任职缴费补贴2023）.xlsx
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