2023年度部门决算——咸安区农业农村局-咸安区人民政府

2023年度部门决算——咸安区农业农村局

索引号：011341740/2024-23896

分类： 财政 ;

发布机构： 区财政局

发文日期：

名称： 2023年度部门决算——咸安区农业农村局

文号： 无

效力状态： 有效

发布日期：2024年09月25日

第一部分咸安区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸安区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分咸安区农业农村局概况

部门主要职责

咸安区农业农村局是区政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。（三）组织贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。（十一）推动科技体制改革和农业科技创新建设。（十二）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。（十三）牵头开展农村对外合作工作。（十四）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。（十五）负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理、动植疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（十六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

咸安区农业农村局内设12个股（室）。分别是：（一）办公室（市场信息化股、法规股）。负责机关日常运转，承担文电、信息、保密、信访、会务、接待、机关后勤保障、车辆管理、政务公开、新闻宣传、督查考评等工作；编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系建设规划；承担农业农村工作相关规范性文件起草和执法监督工作，承担农业农村行政审批管理相关工作。（二）发展规划股（乡村振兴发展股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。组织农业资源区划工作，指导农业区划协调发展；组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业，农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村整治、村容村貌提升。（三）科技教育股（农村能源股）。承担推动农业农村科技创新体系和产业技术建设、科研、技术引进、成果转化和推广工作，监督农业转基因生物安全，指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农业教育和职业农民培育。（四）农产品质量安全股（绿色食品管理办公室）。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，负责绿色食品管理工作。（五）种植业股（经济作物股、农药种子管理股）。承担稳定粮油产能、蔬菜产量的指标任务；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治及疫情监控有关工作；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合作使用。（六）农村合作经济指导股。承担农业农村改革工作，提出农业农村改革发展相关重大建议。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体经济组织集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设和发展。（七）畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划并组织实施。组织实施全区动物防疫检疫。组织实施熟食遗传资源保护和管理。（八）渔业渔政股。组织拟订渔业展政策、规划、计划并组织实施。指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病防控，指导渔业安全生产。（九）农业机械化管理股（农机安全监督股）。组织起草并实施全区农业机械化发展规划、计划，落实国家和省农机补贴政策，指导农业机械化示范区建设，指导农机作业安全。承担推广农机先进作业技术和新机具，负责农机使用的安全监督管理工作，负责全区机电排灌泵站的管理。（十）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等管理工作。（十一）区委农村工作领导小组办公室秘书股。负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。（十二）离退休干部股。负责离退休干部工作。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,265.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	482.48	八、社会保障和就业支出	39	77.20
	9		九、卫生健康支出	40	36.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	11,745.30
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	207.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,748.03	本年支出合计	58	12,065.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,282.97	年末结转和结余	60	1,965.18
	30			61
总计	31	14,031.00	总计	62	14,031.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,748.03	11,265.54					482.48
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	36.04	36.04
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
213	农林水支出	11,427.52	10,945.03					482.49
21301	农业农村	11,034.86	10,552.37					482.49
2130101	行政运行	2,779.31	2,467.41					311.89
2130106	科技转化与推广服务	365.38	359.38					6.00
2130108	病虫害控制	562.12	562.12
2130109	农产品质量安全	2.71	2.71
2130110	执法监管	59.98	59.98
2130112	行业业务管理	0.57	0.57
2130119	防灾救灾	565.95	565.95
2130122	农业生产发展	842.98	842.98
2130124	农村合作经济	7.00	7.00
2130126	农村社会事业	28.23	28.23
2130135	农业资源保护修复与利用	959.46	922.58					36.88
2130148	渔业发展	723.04	723.04
2130153	农田建设	1,412.76	1,412.76
2130199	其他农业农村支出	2,725.37	2,597.66					127.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.22	386.22
2130504	农村基础设施建设	205.33	205.33
2130505	生产发展	168.89	168.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00
21399	其他农林水支出	6.44	6.44
2139999	其他农林水支出	6.44	6.44
221	住房保障支出	207.28	207.28
22102	住房改革支出	207.28	207.28
2210201	住房公积金	197.92	197.92
2210202	提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,065.82	2,946.25	9,119.56
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	36.04	36.04
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
213	农林水支出	11,745.31	2,625.73	9,119.57
21301	农业农村	11,352.65	2,625.73	8,726.91
2130101	行政运行	2,779.31	2,625.71	153.60
2130106	科技转化与推广服务	366.94	0.02	366.91
2130108	病虫害控制	562.12		562.12
2130109	农产品质量安全	2.71		2.71
2130110	执法监管	59.98		59.98
2130112	行业业务管理	0.57		0.57
2130119	防灾救灾	565.95		565.95
2130122	农业生产发展	842.98		842.98
2130124	农村合作经济	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	28.23		28.23
2130135	农业资源保护修复与利用	1,086.49		1,086.49
2130148	渔业发展	725.54		725.54
2130153	农田建设	1,599.46		1,599.46
2130199	其他农业农村支出	2,725.37		2,725.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.22		386.22
2130504	农村基础设施建设	205.33		205.33
2130505	生产发展	168.89		168.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	6.44		6.44
2139999	其他农林水支出	6.44		6.44
221	住房保障支出	207.28	207.28
22102	住房改革支出	207.28	207.28
2210201	住房公积金	197.92	197.92
2210202	提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,265.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.20	77.20
	9		九、卫生健康支出	41	36.04	36.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	11,262.81	11,262.81
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	207.28	207.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,265.54	本年支出合计	59	11,583.33	11,583.33
年初财政拨款结转和结余	28	2,282.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,965.18	1,965.18
一般公共预算财政拨款	29	2,282.97		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,548.51	总计	64	13,548.51	13,548.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		11,583.33	2,753.39	8,829.94
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40
210	卫生健康支出	36.04	36.04
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04
213	农林水支出	11,262.82	2,432.87	8,829.96
21301	农业农村	10,870.16	2,432.87	8,437.30
2130101	行政运行	2,467.41	2,432.87	34.55
2130106	科技转化与推广服务	360.94		360.94
2130108	病虫害控制	562.12		562.12
2130109	农产品质量安全	2.71		2.71
2130110	执法监管	59.98		59.98
2130112	行业业务管理	0.57		0.57
2130119	防灾救灾	565.95		565.95
2130122	农业生产发展	842.98		842.98
2130124	农村合作经济	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	28.23		28.23
2130135	农业资源保护修复与利用	1,049.61		1,049.61
2130148	渔业发展	725.54		725.54
2130153	农田建设	1,599.46		1,599.46
2130199	其他农业农村支出	2,597.66		2,597.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.22		386.22
2130504	农村基础设施建设	205.33		205.33
2130505	生产发展	168.89		168.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	6.44		6.44
2139999	其他农林水支出	6.44		6.44
221	住房保障支出	207.28	207.28
22102	住房改革支出	207.28	207.28
2210201	住房公积金	197.92	197.92
2210202	提租补贴	9.36	9.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,580.52	302	商品和服务支出	136.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	749.47	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	296.23	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	50.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	634.91	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.17	30206	电费	9.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	139.80	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	112.70	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备
30113	住房公积金	253.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	35.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	17.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	59.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.09	30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.19
人员经费合计		2,616.05	公用经费合计					137.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：咸安区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.17		47.23	24.98	22.25	13.94	61.17		47.23	24.98	22.25	13.94
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14031.00万元。与2022年度相比，收、支总计减少4311.58万元，降低23.5%,主要原因是（1）基本支出减少，本单位厉行节约，压缩开支，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2023年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账。如2023年乡村振兴及现代农业资金、水稻集中育秧设施建设项目、2023年农机购置补贴资金、咸安区地膜科学使用回收项目、油菜轮作和油菜扩种项目、高标准农田建设项目等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11748.03万元，与2022年度相比，收入合计减少528.93万元，降低4.3%。其中：财政拨款收入11265.54万元，占本年收入95.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入482.48万元，占本年收入4.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12065.82万元，与2022年度相比，支出合计减少1825.44万元，降低13.1%。其中：基本支出2946.25万元，占本年支出24.4%；项目支出9119.56万元，占本年支出75.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13548.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4473.29万元，降低24.8%。主要原因是（1）基本支出减少，本单位厉行节约，压缩开支，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2023年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账。如2023年乡村振兴及现代农业资金、水稻集中育秧设施建设项目、2023年农机购置补贴资金、咸安区地膜科学使用回收项目、油菜轮作和油菜扩种项目、高标准农田建设项目等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11265.54万元，比2022年度决算数减少690.64万元，降低5.8%,主要原因是财政资金紧张，部分项目资金到账较晚，项目跨年度结账。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11583.33万元，占本年支出合计的96.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1987.15万元，降低14.6%,主要原因是（1）基本支出减少，本单位厉行节约，压缩开支，机关运行经费有所下降；（2）项目支出减少，2023年度财政资金紧张，项目资金到账时间较晚，导致部分项目跨年度结账。如2023年乡村振兴及现代农业资金、水稻集中育秧设施建设项目、2023年农机购置补贴资金、咸安区地膜科学使用回收项目、油菜轮作和油菜扩种项目、高标准农田建设项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11583.33万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为77.20万元，占0.67%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，失业保险和工伤保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为36.04万元，占0.31%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

3.农林水支出类支出决算数为11262.81万元，占97.23%。主要用于行政运行2467.41万元，科技转化与推广服务360.94万元，病虫害控制562.12万元，农产品质量安全2.71万元，执法监管59.98万元，行业业务管理0.57万元，防灾救灾565.95万元，农业生产发展842.98万元，农村合作经济7万元，农村社会事业28.23万元，农业资源保护修复与利用1049.61万元，渔业发展725.54万元，农田建设1599.46万元，其他农业农村支出2597.66万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴386.22万元，其他农林水支出6.44万元。

4.住房保障支出类支出决算数为207.28万元，占1.79%。主要用于单位住房公积金缴纳和提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3142.00万元，支出决算为11583.33万元，完成年初预算的368.7%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为 72.8 万元，支出决算数为72.8 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）其他社会保障和就业支出，年初预算数为4.4万元，支出决算数为4.4万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）事业单位医疗，年初预算数为36.04万元，支出决算数为 36.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水支出具体包括：

（1）行政运行，年初预算数为2471.15万元，支出决算数为2467.41 万元，完成年初预算的99.85%，支出决算数小于年初预算数。

（2）科技转化与推广服务，年初预算数为50万元，支出决算数为360.94万元，完成年初预算的721.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年在执行中按规定使用以前年度结转资金，如：2021年茶产业发展资金、2021年高素质农民培育项目、2021年基层农技推广项目、2021年高标准农田建设项目、2022年农机购机补贴工作经费、2022年基层农技推广项目资金。

（3）病虫害控制，年初预算数为68万元，支出决算数为562.12万元，完成年初预算的826.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年在执行中按规定使用以前年度结转资金，如：2021年动物防疫补助项目、2022年动物防疫补助项目、2022年生猪无害化处理补贴资金，二是年中追加2023年养殖环节病死猪无害化处理资金、2023年动物防疫补助项目。

（4）农产品质量安全，年初预算数为0万元，支出决算数为2.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年农产品质量安全工作经费有结余。

（5）执法监管，年初预算数为55万元，支出决算数为 59.98万元，完成年初预算的109.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年禁捕退捕工作经费、2022年打非治违工作经费、2022年农机安全监理工作经费和农业综合执法大队工作经费有结余。

（6）行业业务管理，年初预算数为 0万元，支出决算数为0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022农村土地纠纷调处工作经费有结余。

（7）防灾救灾，年初预算数为0万元，支出决算数为565.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年省级抗旱补助资金和中央农业救灾资金有结余。

（8）农业生产发展，年初预算数为0万元，支出决算数为842.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2021年农业转移支付绿色高效创建资金、2022年省级现代农业转移支付资果茶桑药产业发展、2022年农机购置补贴项目、2022年农业生产社会化服务项目有结余，二是年中预算调整追加2023年农机购置补贴资金。

（9）农村合作经济，年初预算数为20万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目跨年度支付。

（10）农村社会事业，年初预算数为0万元，支出决算数为28.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2022年基层农技推广服务资金有结余，二是年中预算追加。

（11）农业资源保护修复与利用，年初预算数为60万元，支出决算数为1049.61万元，完成年初预算的1749.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年有结余；二是年中预算追加。

（12）渔业发展，年初预算数为0万元，支出决算数为725.54万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因一是上年有结余；二是年中预算追加。

（13）农田建设，年初预算数为0万元，支出决算数为1599.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年有结余；二是年中预算追加。

（14）其他农业农村支出，年初预算数为19.82万元，支出决算数为2597.66万元，完成年初预算的13106.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是上年有结余；二是年中预算追加。

（15）农村基础设施建设，年初预算数为0万元，支出决算数为205.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业面源污染项目预算。

（16）生产发展，年初预算数为0万元，支出决算数为 168.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新型农业经营主体培育和蔬菜产业发展资金、第三次土壤普查项目。

（17）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新型农业经营主体贷款贴息资金。

（18）其他农林水支出，年初预算数为0万元，支出决算数为6.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房公积金，年初预算数为208.44万元，支出决算数为197.92万元，完成年初预算的94.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费不足，用行政运行支出弥补。

（2）提租补贴，年初预算数为9.36万元，支出决算数为9.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2753.39万元，其中：

人员经费2616.05万元，主要包括：基本工资749.47万元、津贴补贴296.23万元、奖金50.89万元、伙食补助费0.19万元、绩效工资634.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.17万元、职业年金缴费139.80万元、职工基本医疗保险缴费112.70万元、其他社会保障缴费13.55万元、住房公积金253.21万元、其他工资福利支出30.39万元、抚恤金4.54万元、生活补助17.80万元、奖励金9.09万元、其他对个人和家庭的补助4.10万元。

公用经费137.34万元，主要包括：办公费13.99万元、印刷费2.48万元、水费0.57万元、电费9.4万元、邮电费7.09万元、差旅费4.70万元、维修(护)费4.76万元、培训费0.19万元、公务接待费12.12万元、劳务费0.17万元、工会经费59.25万元、福利费1.05万元、其他交通费用11.65万元、其他商品和服务支出9.19万元、办公设备购置0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加19.08万元，增长45.3%,决算数等于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格把控“三公”经费支出审批制度，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：单位新购一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0万元。我单位2023年无因公出国(境)安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为47.23万元，支出决算为47.23万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加23.57万元，增长99.6%，主要原因：单位新购一辆公务车。决算数较上年增加主要原因：单位新购一辆公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出24.98万元，主要是执法队执法监管需要。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出22.25万元，主要用于公务下乡和执法监管。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费全年预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少4.49万元，降低24.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是2023年单位继续贯彻落实厉行节约的指示精神，加强公务接待事前审批管理，严控公务接待支出。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出13.94万元，接待对象主要是外县市及乡镇人员、农业经营主体等，主要是开展学习交流工作。2023年共接待国内来访团组253个，1500人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 137.34万元，比上年决算数增加73.18万元，增长114.1%。主要原因是：2023年定补经费减少，公用经费标准提高。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 3885.62万元，其中：政府采购货物支出 1416.88万元、政府采购工程支出 30.73万元、政府采购服务支出 2438.01万元。授予中小企业合同金额3885.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3187.49万元，占授予中小企业合同金额的82.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸安区农业农村局共有车辆 14辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金8084.84万元，占一般公共预算项目支出总额的91.56％。从评价情况来看，项目经费管理规范，制定的项目支出绩效目标与农业农村局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，社会效益较好，服务对象总体满意度高。项目资金专款专用，支出均有相关的授权审批，审批程序严格，使用规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年区农业农村局整体支出预算责任主体明确。按照我局领导分管和业务股室职责职能，发挥专业管理和专业技术特长，为项目实施提供专业服务和技术保障。制定的项目支出绩效目标与农业农村局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目保质保量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

咸安区中央农业转移支付2023年度农业社会化服务资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为195.96万元，完成预算97.98%。主要产出和效益：一是数量指标，完成农业生产托管面积37072.43亩；二是质量指标，水稻种植适期、适量，漏（播）插率﹤5%；病害损失率不超过5%，虫害损失率不超过3%；三是经济效益，每亩降低生产成本46.52元，每亩增加收益107.17元，累计增收近400万元；四是社会效益指标，项目服务小农户3748户，占服务总户数3844户次的98%；服务小农户面积23637.3亩，占服务总面积的62.53%，比项目目标高2.53个百分点。同时，实施农业社会化服务，带动全区撂荒地复垦复种油菜面积1682.47亩。发现的问题及原因：服务主体中极少数机手年龄大，偏离低茬收割技术。下一步改进措施：一是完善服务体系建设，提高服务面积完成率；二是加强技术培训，提高农机手农机作业技术水平。

咸安区中央农业转移支付2023年度养殖环节病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为235.531万元，执行数为265.531万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，生猪规模养殖场已全面纳入收集网络，覆盖率100%，散养户覆盖率95%左右；二是质量指标，养殖环节收集的病死猪全部按照标准进行无害化处理，处理率100%；三是社会效益，因利益驱动，早期存在养殖户或不法商贩将病死猪流入市场的情形，严重影响食品安全。开展病死动物无害化处理项目后，有利于保障食品安全及提高禽畜产品质量，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康。

咸安区中央农业转移支付2023年度动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为483万元，执行数为483万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，全区累计注射禽流感疫苗2858.9万羽、牲畜口蹄疫疫苗58.91万头、猪瘟疫苗56.44万头、羊小反刍兽疫疫苗1.41万头，免疫密度全部达到100%，全区未发生一起重大动物疫情；二是质量指标，定期开展猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等重大动物疫病抗体监测工作，覆盖率100%，除布病外其他病种的平均免疫合格率达到75%以上；三是经济效益，项目的实施进一步扩大养殖场的生产规模，提高了养殖场养殖效益，促进牧业增效、农村发展、农民增收和落实“保民生，保增长，保稳定”的重要举措；四是社会效益，通过对非洲猪瘟、口蹄疫、布病、高致病性禽流感等动物疫病防控工作，有效避免了动物疫情发生，动物疫情形势保持平稳。

咸安区中央农业转移支付2023年度高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3688万元，执行数为3688万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成2.2万亩高标准农田建设任务，其中新建0.5万亩、改造提升1.7万亩；二是质量指标，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件、提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；三是经济效益，每亩平均提高50公斤以上，农田耕地质量等级平均提高0.5个等级；四是社会效益，新建和修复田间机耕路，路宽3米，路面采用20cm厚泥结石铺设，有效提高了项目区田间道路通达度，有利于机械化作业，项目区内田间道路通达度达100%。

咸安区中央农业转移支付2023年度高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。一是数量指标，根据项目总资金制定培训人数531人；二是质量指标，建立农民培训长效机制，着力打造咸安区高素质农民教育培训特色模式；三是社会效益，通过培育新型职业农民整体素质普遍提升，特别是学习先进理念和科技知识的积极性明显加强，思想观念进一步转变，显著提升职业农民综合素质与专业技能，明显提高农民增收致富的能力。

咸安区中央农业转移支付2023年度化肥减量增效项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为44万元，完成预算84.6％。一是数量指标，完成测土配方施肥技术推广面积116.03万亩次，开展各类田间试验7个，农户施肥情况调查170户以上，施肥新技术新产品新机具集成推广面积1.8万亩次；二是经济效益，科学施肥促进降本增效，绩效指标明显。根据实施区域农户走访调查表明，科学施肥促进降本增效效果明显。发现的问题及原因：资金从区财政部门申请到用于项目实施的账户需要走流程，错过了最佳农时，加之今年气候等客观原因，没能按照农业生产季节安排相关工作任务。下一步改进措施：加大项目推进力度，力争在2024年6月底前，实现完成项目工作任务，资金拨付完毕。

咸安区中央农业转移支付2023年度农业防灾减灾救灾（农作物重大病虫害防控项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算100％。一是数量指标，完成重大病虫疫情防控面积325.5万亩次；二是质量指标，有效遏制暴发流行成灾，项目实施区统防统治覆盖率45.03%；三是社会效益指标，重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收。

咸安区中央农业转移支付2023年度农业防灾救灾资金（病虫害防治）项目绩效自评综述：项目全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算100％。一是数量指标，全年完成监测防控面积122.08万亩次，实现了监测全覆盖；二是质量指标，达成有效遏制暴发流行成灾的防控效果；三是提升病虫害发现能力和防控能力，及时调查发现灾情，发展统防统治与绿色防控，通过大力推行农药科学安全使用技术，农药利用率稳步提高，农作物病虫害得到良好控制。

咸安区中央农业转移支付2023年度设施农业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算100％。一是数量指标，年度申报贷款贴息家庭农场4个；二是经济效益，该项目实施后，促进了我区家庭农场发展及带动能力。

咸安区中央农业转移支付2023年度双季稻轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。一是数量指标，双季稻轮作实施面积2万亩；二是经济效益，双季稻面积7.29万亩（早稻3.57万亩、晚稻3.72万亩），总产2.96万吨（早稻1.31万吨、1.65万吨），双季稻面积比上年增0.28万亩，总产比上年增0.12万吨，面积和总产均比上年增加。

咸安区中央农业转移支付2023年度咸安区地膜科学使用回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为660万元，执行数为660万元，完成预算100％。一是数量指标，地膜科学使用回收试点任务面积21万亩，在咸安区汀泗桥、横沟桥、双溪桥、官埠桥、向阳湖等乡镇铺设高强度加厚地膜20万亩，铺设可降解农膜1万亩；二是经济效益，可回收各类型加厚高强度地膜231.16吨，废旧地膜回收加工企业通过节约的原料成本，约可减少46.23万元的成本费用，覆盖范围就可实现经济效益788.8万元；三是社会效益，推广使用全生物可降解地膜，改善种植土壤环境，减少农业面源污染；四是生态效益，引导农民使用加厚高强度地膜、全生物降解地膜的积极性，减少废旧地膜对农业环境的污染，加强生态环境保护、促进农业绿色发展。

咸安区中央农业转移支付2023年度咸宁市咸安区第三次土壤普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算100％。一是数量指标，表层样点调查与采集143个，剖面样点挖掘与调查采集33个；二是经济效益，能显著提升农业发展绿色转型和高质量发展，能提升特色农产品生产产值；三是社会效益，显著提升老百姓生产生活水平。

咸安区中央农业转移支付2023年度农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为585.308万元，执行数为317.273万元，完成预算54.2％。一是数量指标，农机购置与应用补贴机具数436台，受益农户327户；二是质量指标，农作物耕种收综合机械化率76.36%；三是经济效益，促进农民增收、产业增效。发现的问题及原因：一是适用的小型机具因补贴额小没走补贴渠道用户直接购买（如水泵、增氧机等）；二是“小田改大田”后，市场需求量减少；三是农作物耕种收的大中型农机具市场逐渐趋于饱和；四是补贴机具种类少，补贴金额低，适用于丘陵山区发展的补贴机具偏少。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高补贴政策知晓率。

二是继续推广手机APP办理补贴，加快提高补贴办理时效性。

咸安区中央农业转移支付2023年度油菜扩种项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算100％。一是数量指标，完成油菜扩种项目实施面积3.039万亩，采购双低优质杂交油菜种子5.25万斤，采购常规油菜种子2.4万斤，项目区油菜双低品种覆盖率达到100%；二是质量指标，良种覆盖率100%；三是经济效益，带动全区油菜面积增加2%。

咸安区中央农业转移支付2023年度油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算100％。一是数量指标，油菜轮作实施面积2.534万亩；二是质量指标，良种覆盖率100%；三是经济效益，带动全区油菜面积增加0.62万亩，带动农民每亩增收150元。

咸安区中央农业转移支付2023年度渔业发展补助资金（集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为481.76万元，完成预算80％。一是数量指标，集中连片池塘标准化改造和尾水治理目标完成0.2万亩；二是质量指标，抽检合格率完成95%以上；三是经济效益，对渔业经济发展的促进作用明显，项目实施完成后可有效提升项目区池塘水质，明显促进提升水产品产量和质量；四是生态效益，项目建成后，可保障项目区池塘养殖尾水达标排放。发现的问题及原因：一是项目前期手续复杂冗长；二是协调周边关系难度较大；三是施工时遭遇滑坡等特殊地质情况。下一步改进措施：继续加快项目建设进度，采取有效措施，帮助解决项目建设中的实际问题，全面推进建设项目实施进度，提高项目质量，确保项目发挥效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、项目支出与预算安排相结合。
根据绩效指标实际完成情况，调整绩效目标，使之更科学，便于考核。

部门绩效评价结果拟应用情况。

强化项目实施部门的预算编制，执行主体责任。
结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

8.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

9.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度咸安区农业农村局整体绩效自评表

二、2023年度农业社会化服务资金项目绩效评价报告

三、2023年度养殖环节病死畜禽无害化处理经费绩效评价报告

四、2023年度动物防疫补助项目绩效评价报告

五、2023年度高标准农田建设项目绩效评价报告

六、2023年度高素质农民培育项目绩效评价报告

七、2023年度化肥减量增效项目绩效评价报告

八、2023年度农业防灾减灾救灾（农作物重大病虫害防控项目）项目绩效评价报告

九、2023年度农业防灾救灾资金（病虫害防治）项目绩效评价报告

十、2023年度设施农业贷款贴息项目绩效评价报告

十一、2023年度双季稻轮作项目绩效评价报告

十二、2023年度咸安区地膜科学使用回收项目绩效评价报告

十三、2023年度咸宁市咸安区第三次土壤普查项目绩效评价报告

十四、2023年度农机购置补贴项目绩效评价报告

十五、2023年度油菜扩种项目绩效评价报告

十六、2023年度油菜轮作项目绩效评价报告

十七、2023年度渔业发展补助资金（集中连片池塘标准化改造和尾水治理项目）项目绩效评价报告

十八、2023年度咸安区农业农村局项目绩效自评表

十九、2023年度咸安区农业农村局部门决算公开报表

附件:

咸安区农业农村局2023年度部门决算公开报表.pdf

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