目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、内设机置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明　

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  单位情况

（一）、咸安区农业局农村主要职能

咸安区农业农村局主要工作职能如下：

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草区政府农业农村工作规范性文件。组织农业综合执法、农业行政审批及执法监督工作。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）组织贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、茶叶、苎麻、水果、中药材等经济作物生产可持续发展。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农产品质量安全监督管理工作。组织开展农产品质量安全法律法规知识宣传、培训、咨询和技术指导。

（7）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农村对外合作工作。承办政府间农村涉外事务，组织开展农业贸易和有关合作交流。

（二）、机构设置

咸安区农业农村局成立于2019年3月，由原区农办、区能源办、区农业局、区畜牧兽医局、区农机局、区水产局、区经管局七家单位合并组成，为区政府工作部门，正科级单位。根据咸安办文[2019]24号文件精神，咸安区农业农村局内设机构10个，即办公室（市场信息化股、法规股）、发展规划股（乡村振兴发展股）、科技教育股（农村能源股）、农产品质量安全股（绿色食品管理办公室）、种植业股（经济作物股、农药种子管理股）、农村合作经济指导股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农业机械化管理股（农机安全监督股）、农田建设管理股。咸安区农业农村局年末在职实有人数188人，其中行政人员18人，参公人员31人，事业人员139人。退休人员189人，遗属24人。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区农业农村局。

第二部分、2020年部门决算情况

一、收入决算情况

2020年决算收入19740.83万元，其中，财政拨款收入19130.02万元，其他收入610.81万元。与上年决算收入11728.18万元对比增加8012.65万元，增加68.3%；主要原因是人员经费增加、积极向上争取项目资金。

二、支出决算情况

2020年总支出13087.24万元，其中，基本支出2947.38万元，项目支出10139.86万元。与上年决算支出4423.02万元对比增加8664.22万元，增加195.9%；主要原因是人员经费中疫情补助及奖励工资支出增加，项目支出增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明

全年“三公”经费支出44.15万元，较年初预算减少21.85万元，下降33.1%。其中：

1、因公出国（境）费：2020年因公出国（境）支出0万元，出国0批次0人。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出19.23万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费19.23万元，较年初预算减少9.77万元，与上年总支出14.94万元对比增加4.29万元，上升28.7%。因今年我单位机构合并后项目增加、业务活动增加，疫情防控工作等致使公务用车费用增加。

3. 公务接待费：2020年公务接待521批次3672人，支出24.92万元，较年初预算数减少12.08万元，与上年总支出14.45万元增加10.47万元，增加72.4%。因今年我单位机构合并后项目增加、业务活动增加等，致使公务接待费增加。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：年末机动车保有量10台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出152.4万元，其中办公费5.74万元，印刷费3.22万元，水费1.00万元，电费13.94万元，邮电费13.74万元，差旅费2.91万元，维修（护）费5.31万元，培训费0.39万元，公务接待费12.15万元，劳务费4.16万元，工会经费68.61万元，福利费4.53万元，其他商品和服务支出16.7万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数174.28万元，减少21.88万元，下降12.6%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1612.31万元，其中政府采购货物支出813.01万元、政府采购工程支出80.02万元、政府采购服务支出719.27万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆10台，一般公务用车10辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明 

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体绩效评价

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及13个项目，资金9734.99万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制，经自评综合得分为95分，绩效等级为优。

项目绩效目标情况如下：

（一）效益指标

（1）经济效益

粮食：2020年全区粮食作物总产量22.04万吨，增长1.2%。

油料：全区油料作物总产量5.72万吨，同比去年5.5万吨增产0.22万吨，增长4%。

蔬菜：全年产量40万吨，产值10亿元，同比去年基本持平。

畜牧：全区生猪总存栏26.8万头，同比去年增加62.82%；能繁母猪存栏2.91万头，同比去年增加91.45%，生猪出栏43万头，同比去年增加4.9%，肉牛出栏1.41万头,同比去年增加37.48%；肉羊出栏0.64万头,同比去年增加25.44%；家禽出栏2100万羽，同比去年增加5.74%。

渔业：全区全年水产品总产量4.8万吨，同比去年4.7万吨增长0.1万吨，增长2.1%；渔业经济总产值达11亿元，同比去年10.6亿元增加0.4亿元，增长3.77%。

（2）社会效益

通过促进转业安置。针对现有82户156名专业捕捞渔民中处于法定劳动年龄但未能实现就业的，通过“护渔员”公益性岗位遴选安置20名，“保洁员”岗位遴选安置51人。并且分别举办三场退捕渔民就业专场招聘会，91家企业提供岗位4795个，现场录用384人，其中退捕渔民39人。

通过开展农村人居环境整治。深入开展农村人居环境整治“百日巩固提升”行动，强化50个示范村沿线“五线五治”，共清理垃圾3.26万吨，清理畜禽养殖粪污等农业废弃物2721吨，清理村内沟渠655公里，清理村内水塘867口，拆除破旧违章建筑1.4万平米，清理户外广告牌5000余块，种植苗木520万棵。

推进农村“厕所革命”。受疫情影响，3月份开始农村“厕所革命”逐步复工复产，今年新建户厕10083户，农村公厕2座，三年累计新建户厕22123户，农村公厕80座。

拓展“楚农贷”信贷担保服务。目前共有29家新型农业经营主体提出申请贷款金额3000万元，已为29家放款金额2180万元，业务领域覆盖了粮食、油茶、畜牧、水产及特色果蔬等重点农业领域，满足了农业新型经营主体的融资需求，为我区农业产业兴旺、农村经济发展、农民脱贫致富和乡村振兴注入新活力。

建立农村产权交易市场，完成农村集体产权交易73笔，交易金额达到4288.5万元，溢价175万元，实现了农村集体“三资”保值增值。

（3）生态效益

通过大力推进专业化统防统治与绿色防控相融合及绿色防控全程化，保障了农业生态安全，促进农业绿色高质量发展。

按照“一控两减三基本”要求，持续推进“两精两减一增效”工程，全区推广测土配方施肥面积90万亩次，绿色防控面积58.7万亩次、统防统治面积201.3万亩次、秸秆粉碎还田面积55.26万亩次；灵活采用酸化土壤调节治理、优化施肥、品种调整、水肥调控、饲料种植、叶面调控、深翻耕等农艺措施，全区受污染耕地安全利用率达90%以上，实现化肥、农药使用率每年同比减少1%以上，改良了土壤，培肥了地力，有效改善了生态环境。

通过高标准农田项目实施，一是提高水土资源利用效率。通过高标准农田建设，提高土地利用率；通过农田水利设施建设、节水灌溉技术的应用，提高了水资源利用率；通过农田林网建设，增加林木蓄积量，提高区域植被覆盖率，改善农田小气候，从而一定程度上遏制水土流失。二是改善农村生态环境。通过田间道路、农田水利、农田防护林网的建设，形成“田成方、林成行、渠相通、路相连”的景观，从而改善农村生产和生活环境。

通过开展人居环境整治和清洁能源入户工程，全区农村居住环境及村容村貌有很大提升。

通过畜禽养殖废弃物资源化利用项目的实施，畜禽养殖对环境的污染问题得到有效的解决，养殖环境明显改善，水质明显好转，确保动物源性食品安全100%。

（4）可持续影响

畜禽养殖废弃物资源化利用项目对养殖场提档升级改造，提高了畜禽废弃物资源化有效利用率；畜禽粪污偷排乱排形象得到有效控制；减少了疫情传播途径，有利于重大疫情的有效防控；粪肥综合利用效果明显，化肥使用量逐年下降，有机肥代替化肥使用量逐年增加，有效促进了生态环境的保护。

通过高标准农田项目实施，建设机耕桥、泵站、节制闸、拦水坝、新建衬砌明渠（沟）排水暗渠（管）、坑塘整治、进出水涵管、分水闸、疏挖骨干沟渠、新建机耕路、修复田间道、新建防护林、推广农业实用技术、改土培肥。提高了每亩粮食生产能力。

（二）产出指标

（1）粮食综合生产能力保持稳定。2020年粮食种植面积52.12万亩，总产22.04万吨。其中水稻39万亩，总产19.2万吨，玉米4.35万亩，总产1.15万吨。

（2）油料生产再创新高。2020年，油料作物种植面积43.05万亩，预计总产量5.72万吨，其中油菜播栽面积37.53万亩，比去年增加7.54%；总产量为5.12万吨，比去年增加3.5%。

（3）经济作物稳步发展。2020年，全区蔬菜生产总播种面积达到26万亩，蔬菜总产量40万吨，蔬菜产值10亿元, 与去年基本持平。全区茶园面积9.8万亩，可采摘茶园面积6.4万亩,同比去年新增0.3万亩，全年茶叶总产量4220吨，估计产值2.64亿元。新建苎麻基地3000亩，全区苎麻总面积达0.9万亩，苎麻产量450吨，产值720万元。

（4）畜牧产业调整优化。2020年，全区生猪总存栏26.8万头，比去年增加62.82%；能繁母猪存栏2.91万头，比去年增加91.45%，生猪出栏43万头（不包括横沟），比去年增加4.9%，肉牛出栏1.41万头,比去年增加37.48%；肉羊出栏0.64万头,比去年增加25.44%；家禽出栏2100万羽，比去年增加5.74%，蛋产量1.28万吨，比去年增加10.3%,估计畜产品肉类总产量6.93万吨，畜牧业总产值13.5亿元。

（5）水产养殖健康发展。2020年，全区水产池塘养殖面积达到8.8万亩，水产品总产量达到4.8万吨，其中名特优水产品3.29万吨。渔业经济总产值达11亿元，鱼苗产量达到10亿尾，渔业良种覆盖率超过90%。

（6）农业机械装备水平逐步提高。2020年，全区耕种收综合机械化水平77.7%，农机总动力达38.29万千瓦；全区拥有大中型拖拉机985台，联合收获机械689台，谷物烘干机36台，2020年咸安农机购置补贴（含报废补贴）共受理补贴资金申请459份，补贴各类农业机械546台套，补贴资金558.347万元。

（7）农产品加工能力持续增强。2020年，新增5家市级农业产业化龙头企业。全区省级农业产业化龙头企业达到7家，市级农业产业化龙头企业达到49家，农产品加工总产值达到254.1亿元。

（8）农产品品牌建设加快提升。2020年，新增“三品一标”农产品7个，其中绿色食品6个，地理标志农产品1个。全区有效期内“三品一标”农产品达99个，其中：无公害农产品79个，绿色食品14个，有机食品4个，地理标志农产品2个。成功打造“白水畈萝卜”“咸安砖茶”“向阳湖奶粉”“神童牧业”“生甡川”等较有影响农产品品牌。

（三）满意度指标

项目实施效果明显，项目区公众抽样满意率达到98%。

（四）绩效评价结果应用情况

1、绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2、绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高我局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格