2025年1月3日在咸安区第六届人民代表大会第四次会议上

咸安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请区六届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，财政部门紧扣区委、区政府总体部署，坚持稳中求进的总方针，兜底线，惠民生，保重点，强管理，优绩效，防风险，持续强化预算执行，全区财政运行平稳。

（一）2024年预算执行情况（预计）

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计635,816万元，为预算的97.7%（预算调整，下同），增长16%（与上年决算比，下同），其中：区级一般公共预算收入167,396万元，为预算的97%，增长8%（税收95,454万元，为预算的95.4%，下降2.2%；非税收入71,942万元，为预算的99.2%，增长25.5%）；上级补助收入319,602万元，下降0.5%；上年结转收入60,800万元；调入资金70,517万元；债务转贷收入17,501万元。

一般公共预算支出总计635,816万元，为预算的97.7%，增长16%，其中：区级一般公共预算支出530,691万元，为预算的96%，增长24.9%；上解支出48,009万元，为预算的91%，下降9%；债务还本支出11,757万元；结转下年支出45,359万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计261,777万元，为预算的106%。其中：本级收入44,664万元，转移性收入217,113万元（上级补助收入2,587万元，债务转贷收入214,526万元）。

政府性基金预算支出总计261,777万元，为预算的106%。其中：本年支出251,669万元，主要是新增政府专项债券对应的支出；转移性支出10,108万元，主要是专项债券到期还本支出。

收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计58万元，国有资本经营预算支出总计58万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算当年收入222,279万元。其中：企业职工基本养老保险44,024万元；城乡居民基本养老保险21,934万元；机关事业单位基本养老保险79,123万元；职工基本医疗保险（含生育保险）25,025万元；城乡居民基本医疗保险48,769万元；工伤保险1,126万元；失业保险2,278万元。

社会保险基金预算当年支出218,499万元。其中：企业职工基本养老保险74,354万元；城乡居民基本养老保险16,394万元；机关事业单位基本养老保险53,157万元；职工基本医疗保险（含生育保险）23,363万元；城乡居民基本医疗保险47,954万元；工伤保险1,316万元；失业保险1,961万元。

当年收支结余3,781万元，年末滚存结余98,647万元。

（二）地方政府债务情况

1.政府债券批复下达情况。2024年，省财政厅已批复下达我区新增政府债券232,027万元，其中：一般债券17,501万元（再融资4,875万元，新增12,626万元）列入一般公共预算，专项债券214,526万元（再融资22,926万元，新增191,600万元）列入政府性基金预算。主要安排用于产业园区基础设施、数字经济、城市更新、教育基础设施、生态保护和修复、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

2.政府债务余额情况。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为70.9亿元，其中：一般债务余额23.33亿元，专项债务余额47.57亿元。

（三）主要工作  

财政收入稳步增长。2024年全区一般公共预算收入预计完成16.74亿元，增长8%。其中：税收收入9.55亿元；非税收入7.19亿元。一方面，坚定收入信心不动摇，加大力度强化征管，聚焦重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，千方百计挖潜增收，保障了收入均衡入库，增强了财政保障能力。另一方面，积极发挥职能，主动向上争资，全年争取的中央和省预算内投资、政府债券资金位居全市前列。

财政支出节用裕民。2024年，全区一般公共预算支出完成53.07亿元，增长24.9%。始终将“三保”支出摆在财政工作的优先地位，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，“三保”支出预计完成30.77亿元，占年度支出的58%，其中：保基本民生11.97亿元，保工资17.95亿元，保运转0.85亿元。根据区委、区政府制定的发展战略，围绕实体经济发展、城乡融合发展、乡村全面振兴、重点项目建设等，积极统筹财政资金15亿余元，确保各项重大部署、重点项目落实落地。

大财政体系建设深入推进。强化措施，解放思想，健全以区委书记、区长任双组长，各部门密切配合的领导、推进、督办、考核机制。经清理盘点，全区全口径资产1,109亿元，其中有效资产181亿元。成立湖北香城资产运营有限公司，总资产规模20亿元，盘活5处可利用有效资产，获信1.6亿元，已提款1.09亿元。着力构建动力循环机制，聚焦新能源汽车零部件、光电子信息产业，发起设立10亿元湖北省长江新能源智造基金。通过股权直投2,000万元引进欧朗机械公司（产投占股51%，欧朗机械占股49%）。探索将铝基材绿色低碳循环产业园及配套基础设施项目7,000万元专项债资产作为股本金占股51%，华劲铝业合作企业兴劲铝业公司以设备和资金占股49%，共同打造铝基材绿色低碳循环产业园。

财会大监督格局逐步形成。深化“全员监督”，全年全区组织财政改革、财政财务管理、审计等相关业务培训20次，通过强化培训、岗位练兵，不断提高队伍素质。实施“全方位监督”，全年开展财经纪律、公务接待、会计和评估监督、乡镇财政财务管理、专项资金、民生资金等检查19次，强化了各类资金监管。落实“全程监督”，强化财政投资评审，全面加强财政绩效评价，对项目资金开展事前和事中监督，全年投资评审项目165个，送审金额16.3亿元，审减金额1.63亿元，审减率10%；对投资资金共计6.36亿元的25个重点项目，开展了绩效评价，强化结果运用，提升财政资金使用效益。

财政服务不断优化。持续推动预算管理一体化，实现全方位、全业务流程的电子化管理，形成安全高效的电子化支付体系。推动全区政府采购领域营商环境不断优化，争取并部署推进先行区试点创建工作。组织开展全区财政财会改革管理培训，主动搭建政企沟通交流及政策落实平台，零距离为企业排忧解难。出台《咸安区党政机关公务支出管理正面清单》，对21个相关事项作出细致的规范，明确了开支标准、范围。印发《关于统一预算单位财务开支报销审批模板管理的通知》《咸安区预算单位公务开支报销审批要素和流程》，推动财务规范化管理，促进公职人员遵守财经纪律，为遏制铺张浪费提供制度保障。

各位代表，过去一年，在区委、区政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，在各级各部门和社会各界的关心帮助下，我区财政管理工作取得了较好的成绩。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要包括：增收的基础还不稳固，刚性支出不断攀升，财政收支矛盾缓解困难；部分单位绩效意识还不强，控支增效尚需深入破题，强化零基预算还需久久为功；财源建设存在薄弱环节，培植税源，发展支柱产业的措施还有待逐步精准高效；政府债务进入还款高峰期，债务风险不容忽视，需要采取措施积极应对。

二、2025年预算草案

（一）2025年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务。落实更加积极的财政政策，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加快大财政体系建设，加强财政资源统筹，构建高质量发展动力循环机制，深化财税体制改革和财政管理监督，强化预算绩效管理，全面提升财政管理质效。加快打造武汉都市圈自然生态公园城市，加快建设“三区两基地”，全力推动“四个首善”之区建设，奋力推进中国式现代化咸安实践。

（二）收入预算和支出安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计643,265万元，增长1.2%。其中：本级一般公共预算收入179,058万元，增长7%（税收收入111,808万元，增长17.1%；非税收入67,250万元，下降7%）；上级补助收入323,192万元；上年结转收入45,359万元；调入资金82,026万元；债务转贷收入13,630万元（再融资债券）。

一般公共预算支出总计643,265万元，增长1.2%。其中：本级一般公共预算支出561,049万元，增长5.7%；上解上级支出59,394万元；债务还本支出22,822万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计65,377万元，主要是新增政府专项债券不纳入年初预算。其中：国有土地出让收入40,000万元；城市配套费400万元；彩票公益金699万元；专项债券对应项目专项收入13,420万元；转移性收入10,858万元（再融资债券）。

政府性基金预算支出总计65,377万元，主要主要是国有土地出让金支出35,026万元；城市配套费安排的支出400万元；其他支出699万元；；专项债券付息及发行费13,420万元；地方政府专项债务（抗疫特别国债）还本支出4,974万元；债务还本支出10,858万元。

收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收入总计63万元，国有资本经营支出总计63万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

当年收入210,464万元。其中：企业职工基本养老保险46,816万元；城乡居民基本养老保险23,044万元；机关事业单位基本养老保险59,161万元；职工基本医疗保险（含生育保险）26,745万元；城乡居民基本医疗保险51,098万元；工伤保险1,197万元；失业保险2,403万元。

当年支出236,522万元。其中：企业职工基本养老保险80,365万元；城乡居民基本养老保险17,747万元；机关事业单位基本养老保险59,161万元；职工基本医疗保险（含生育保险）25,468万元；城乡居民基本医疗保险50,283万元；工伤保险1,370万元；失业保险2,128万元。

当年收支结余-26,058万元，年末滚存结余72,589万元。

三、完成2025年预算目标的主要措施

紧紧围绕全区发展蓝图，统筹财力，厚植财源，优化支出，兜牢底线，防范风险，促进消费，提振信心，为“四个首善之区”建设奋力担当作为。

（一）抓财源建设，力促收入蛋糕做大

一是不折不扣完成全年收入目标。科学精准测算收入，精心组织，周密安排，压实责任，推动以旬保月、以月保季、以季实现全年红。二是千方百计增加可用财力。健全考核激励机制，对各预算单位争资争项、统筹盘活、挖潜增效等情况纳入预算安排、支出管理的全过程进行考核激励，增强工作积极性。三是不遗余力争财力。加强学习，吃透政策，悟透精神，及时掌握上级政策信息和政策投向，加强沟通联系，积极汇报工作，以最大力度、最快速度、最高额度、最多数量地向上争取资金和项目。

（二）抓财政管理，力促财政资金绩效提升

紧盯财政管理质效提升，争取工作主动，提高资金使用效率。一是深化零基预算改革。坚持“小钱小气、大钱大方”，打破基数观念和支出固化格局，统筹各类财政资源，区分轻重缓急，编制年度重点保障事项清单，做到“先谋事、再排钱”，聚焦大事要事，让资金跟着项目走、项目跟着政策走，构建事前、事中、事后监督闭环机制。二是切实提高财政资金使用效率。按照标准化、规范化、科学化的财政管理制度体系，不断提高预算编制科学化、规范化水平。在做好预算管理、绩效评价、投资评审的基础上，充分发挥财政监督、会计管理、资产管理、政府采购等职能作用，切实提升资金使用效率、效益、效能。三是推动大财政体系建设走深走实。以化解地方债务风险为切入点，以健全财政、金融、投资统筹联动机制为手段，以构建新的高质量发展动力循环机制为目标，大力推进国有“三资”清理盘活，形成“有效资产-有效债务-有效投资-新的有效资产”的良性循环。

（三）抓优化支出，力促发展基础夯实

一是兜牢兜实“三保”底线。“三保”不仅是工作要求，更是政治责任。坚决把“三保”支出放在绝对的优先位置，不断优化支出结构，把牢支出关口，确保“三保”支出不留硬缺口。二是保障重点支出。自觉地从讲政治的高度把准财政方向，把区委、区政府战略部署作为财政工作目标和重点任务，围绕实体经济、城乡融合、乡村振兴、重点项目建设，充分发挥财政职能，积极筹措资金，确保重点项目落实落地。三是防范风险隐患。统筹发展与安全，严防政府债务风险，确保财政安全可持续。

（四）抓队伍建设，力促服务效能提升

一是确保政令畅通。区财政牢固树立强烈的目标意识、责任意识、效率意识，形成意志统一、同频共振、步调一致的工作格局，确保区委、区政府确定的目标任务落实落地。二是坚持事争一流。对标中央、省委、市委、区委决策部署，保持“拼抢实”作风，对谋定的工作雷厉风行、马上就办，对事关全局的事紧盯不放、一抓到底，对重大工作安排压茬推进、跟踪问效。三是建设清廉财政。强化管党治党主体责任和监督责任落实，推动压力传导，严格落实党风廉政建设责任制，打造清廉财政。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的谋划之年，做好2025年的各项工作责任重大、使命光荣。区财政将在区委、区政府的坚强领导下，全面落实本次大会精神，统筹好高质量发展与高水平安全、当前需求与长远利益、向内挖潜与向外借力，承压而上，接续奋斗，用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，为努力绘就中国式现代化咸安新篇章做出新贡献！