目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算中财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

根据《中共咸宁市委办公室、咸宁市人民政府办公室关于印发〈咸安区人民政府机构改革方案〉的通知》（咸办发〔2010〕13号）和《中共咸安区委、咸安区人民政府关于咸安区人民政府机构改革的实施意见》（咸发〔2010〕8号）及《区委办公室 区政府办公室关于印发<咸安区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸安办文〔2019〕14号的精神，设立咸安区科学技术和经济信息化局，是区政府工作部门，为正科级。

主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省、市关于科技创新、工业经济、中小企业、民营经济发展的方针、政策和法规，拟订全区科技发展规划、工业和信息化发展规划、引进国外智力规划和政策措施并组织实施；参与拟订相关规范性文件草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合；组织编制全区中长期科技发展规划，确定全区科技发展的优先布局和优先发展领域，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

（三）编制区级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接市级以上重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并监督实施；牵头组织高新技术企业申报认定，指导全区农业科技园区建设；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出问题和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；牵头组织全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关政策措施并监督实施，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域经济培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业发展资金统计工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业安全生产管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的相关工作。

（十）统筹推进信息化发展工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

（十一）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十二）负责全区民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可证的初步审查和申报工作。

（十三）制定和实施区级科技计划、科技型中小企业创新基金项目计划；负责研究提出多渠道增加科技资源投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用与管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全区技术市场管理工作；推进区重大科技决策咨询制度建设。

（十四）拟订全区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全区对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门做好对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全区科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十五）负责引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、科技创新团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。统筹做好全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工。

与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责电力、煤炭、炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理,区科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的咸安区科学技术和经济信息化局本级决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4763.34万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 86.89万元，下降 1.79  %，主要原因是项目经费略微减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4763.34万元，与2021年度相比，收入合计减少 86.89万元，下降 1.79 %，主要原因是项目经费略微减少。

其中：财政拨款收入4763.34万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入的0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4763.34万元，与2021年度相比，支出合计减少 86.89万元，下降 1.79 %，主要原因是项目经费略微减少。

其中：基本支出422.75万元，占本年支出的8.88%；项目支出4340.58万元，占本年支出的91.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4763.34万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.89万元，下降 1.79 %。主要原因是项目经费略微减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4573.34 万元，比2021年度决算数减少 276.89万元。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目经费减少较多。政府性基金预算财政拨款收入190万元，比2021年度决算数增加 190 万元。增加主要原因是康健医药产业研究院相关费用。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4573.34万元，占本年支出合计的96.01 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.89万元，下降5.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的项目经费减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 4573.34 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出661.84万元，占14.47%。主要是用于人员工资、单位日常活动开支以及对企业的奖励资金。

2.科学技术支出（类）2814.88万元，占61.55%。主要是用于对企业奖励资金。

3.社会保障和就业支出（类）41.69万元，占0.91%。主要是用于在职干部社会保险等支出。

4.卫生健康支出（类）21.63万元，占0.47%。主要是用于在职干部医保等支出。

5.节能环保支出（类）50万元，占1.10%。主要是用于对企业资金的支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）957.13万元，占20.93%。主要是用于对企业奖励资金。

7.住房保障支出（类）26.16万元，占0.57%。主要是用于在职干部住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4573.34万元，支出决算为4573.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为661.84万元，支出决算为661.84万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出(类)。年初预算为2814.88万元，支出决算为2814.88万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为41.69万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出(类)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

6.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为957.13万元，支出决算为957.13万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.75万元，其中：

人员经费410.55万元，主要包括：基本工资119.55万元、津贴补贴56.21万元、奖金59.13万元、伙食补助费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费23.37万元、住房公积金缴费36.9万元、其他工资福利支出37.93万元、抚恤金32.3万元、生活补助金5.21万元。

公用经费12.2万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费1.25万元、邮电费1.03万元、差旅费0.18万元、维修(护)费0.16万元、会议费1.26万元、公务接待费0.57万元、劳务费3.31万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置费2.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的48.24%。决算数小于预算数的主要原因：2022年公务接待费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。说明：我单位无因公出国（境）情况。

其中：全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。说明：我单位无公务用车情况。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为4.1万元，完成年初预算的48.24%，比年初预算减少4.4万元，主要原因是2022年公务接待费支出大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出4.1万元，接待对象主要是各科技创新、工业经济发展等方面的相关单位，主要是开展科技创新、工业经济发展等工作。2022年共接待国内来访团组75个，273人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入190万元，本年支出190万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为190万元，主要用于康健医药产业研究院方面支出。

九、国有资本经营预算中财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出12.2万元，比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额为7.02万元，其中：政府采购货物支出 7.02万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0台；单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金4150.58万元，占一般公共预算项目支出总额的90.76％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2022年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映的所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工业企业奖励资金项目及各工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为4340.58万元，执行数为4340.58万元，完成预算的100％。

主要产出和效益：

一是全区工业增加值累计增幅为6.1%；

二是工业技改投资增幅为18.1%；

三是全区新增规上企业17家；

四是高新技术产业占GDP比重的22.5%。

五是咸安区在全省县级科技创新单位排名第8位，荣获全省科技创新优秀单位，受到省委、省政府的通报表彰。

六是2022年高新技术企业突破106家，高新企业数量居全市第一。香城文创空间成功创建国家级文创空间，实现国家级双创平台“零的突破”。

七是华宁防腐、三六重工等2家企业被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，实现了我区国家级专精特新“小巨人”企业“零的突破”；29家企业获批“湖北省创新型中小企业”，获批数量居全市第一。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。针对2022年度绩效自评结果中指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。（1）严格落实预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行效率，促进部门预算执行得更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项)：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款)行政运行(项）：反映各级政府在科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度区科经局整体绩效评价报告

2022年度区科经局整体绩效自评结果

一 、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位部门整体绩效自评得分为98.68分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年全区工业和科技工作目标完成情况：全区工业增加值累计增幅为6.1%；工业技改投资增幅为18.1%，全市第一；全区新增规上企业17家；高新技术产业占GDP比重的22.5%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：咸安区在全省县级科技创新排名第8位，荣获全省科技创新优秀单位，受到省委、省政府的通报表彰。2022年，高新技术企业突破106家，高新企业数量居全市第一。香城文创空间成功创建国家级文创空间，实现国家级双创平台“零的突破”。华宁防腐、三六重工等2家企业被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，实现了我区国家级专精特新“小巨人”企业“零的突破”；29家企业获批“湖北省创新型中小企业”，获批数量全市第一。

存在的问题及原因：1.工业增加值增速赶超艰辛。2.技改投资运行艰难。一是项目存量支撑不足。二是项目纳入储备库不够。当务之急是要加强项目培育，抓紧项目入库。3.科技创新任务艰巨。一是科技创新内生动力不足。二是龙头企业创新引领不足。三是研发平台创新实力不足。

（四）下一步拟采取改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析测算，做好项目预算和绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

附件：2022年度区科经局部门整体自评表

佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

2022年度支出合计4763.34万元，与2021年度相比，支出合计减少 86.89万元，下降 1.79 %。其中：基本支出422.75万元，占本年支出8.88%；项目支出4340.58万元，占本年支出的91.12%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

规模以上工业增加值增幅达到5.5%，新增规模以上企业15家；技改投资同比增长16%；高新技术产业占GDP比重22.5%。

（二）部门自评工作开展情况

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

单位公用经费控制率达到100%，在职人员增长率115.6%，会议费执行情况符合标准，“三公”经费资金执行未超标。执行情况良好。

2.管理效率指标完成情况详细分析。

单位预算编制较科学，预算指标执行率为100%，不存在结余结转情况；绩效目标较为合理，绩效评价覆盖率为100%；资产管理、财务管理制度健全，资产管理、会计核算、资金使用等方面较为合规，均不存在其他问题。执行情况良好。

3.履职效能指标完成情况详细分析。

年度部门整体绩效目标完成情况：规模以上工业增加值增幅达到6.1%，新增规模以上企业17家；技改投资同比增长18.01%；高新技术产业占GDP比重22.5%。执行情况良好。

（四）存在的其他问题和原因

本单位不存在其他问题。

（五）上年度部门整体自评结果应用情况

上年度部门整体自评结果完成良好，无其他问题。

2022年度项目绩效评价报告

2021年省级科技创新专项资金（第三批）绩效自评报告

一、基本情况

湖北科莱维生物药业有限公司的《生物发酵法制备MDLE—尼麦角林的技术研究与开发》和湖北华宁防腐技术股份有限公司《高强度复合型耐酸防腐涂料的研究与开发》两个项目研发完成。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计100万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年1月期间已及时拨付，共计100万元。其中拨付企业2家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：按计划完成技术研发项目2个，达到预期。二是质量指标：资金使用率100%，达到预期。三是时效指标：二年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金100万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效提升咸安区工业企业经济效益达到预期。二是可持续发展指标专项资金使用合规，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

2022年第一批中央引导地方科技发展资金绩效自评报告

一、基本情况

优化科技创新环境，提升区域科技创新能力，促进咸安区经济发展。真奥金银花药业有限公司60万元，湖北香城文创空间科技服务有限公司30万元，共计90万元

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计90万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年4月期间已及时拨付，共计90万元。其中，拨付企业2家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：科技发展项目2个，达到预期。二是质量指标：资金使用率100%，达到预期。三是时效指标：一年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金90万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效促进咸安区经济稳步发展，达到预期。二是社会效益指标有效提高，区域科技创新能力达到预期效益。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

2022年省级制造业高质量发展专项资金绩效自评报告

一、基本情况

支持优势产业技改升级，推进关键领域技术提升，促进产业基础再造，提升产业创新能力，加速产业融合发展。湖北精亚麻业有限公司100万元。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计100万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年6月期间已及时拨付，共计100万元。其中，拨付企业1家，为湖北精亚麻业有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：制造业高质量发展项目1个，达到预期。二是质量指标：资金使用率100%，达到预期。三是时效指标：一年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金100万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效提升咸安区工业企业经济效益达到预期。二是可持续影响指标：专项资金使用合规，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

促进全区工业大发展。成绩突出单位奖励绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于进一步促进工业实体经济大发展的若干意见》（咸安发【2018】11号）等相关文件规定，为表彰先进，落实政策，进一步调动全区各级各单位和企业的积极性，促进全区工业经济发展，对符合条件的单位和企业兑现奖励资金。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计335万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年9月-12月期间陆续进行拨付，共计335万元。其中拨付企业32家/次。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已陆续拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：金融机构支持咸安工业发展先进单位5家，入规企业13家，建设固投3000万企业4家，股权交易中心挂牌9家，达到预期。二是质量指标：工业大发展奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付资金335万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效促进咸安区工业经济稳步增长，达到预期。二是社会效益指标有效提升咸安区工业企业经济效益达到预期。三是生态效益指标有效调动，全区工业企业积极性明显达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

第二批科技创新体系建设奖励绩效自评报告

一、基本情况

强化企业技术创新主体地位，加快创新创业载体建设，集聚壮大人才队伍，全面提升自主创新和成果转化能力，努力把咸安打造成科技创新高地，率先进入创新型县市区行列。全区自主创新能力、科技综合实力、科技对经济社会发展的支撑引领能力显著增强。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计788万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年6月期间已及时拨付，共计788万元。其中拨付企业56家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：认定国家高新技术企业30家，科技成果鉴定或登记个数9个，科技成果转化个数9个，认定国家农业科技园区1个，认定省级创新平台1个，认定市级创新平台13个，获得国家、省级重大项目地方配套2个，达到预期。二是质量指标：第二批科技创新奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金788万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效，推动高新技术产业快速发展，达到预期。二是社会效益指标培育企业做大做强效果显著，达到预期三是可持续影响指标有效促进产业结构优化升级，达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

第一批科技创新奖励资金绩效自评报告

一、基本情况

强化企业技术创新主体地位，加快创新创业载体建设，集聚壮大人才队伍，全面提升自主创新和成果转化能力，努力把咸安打造成科技创新高地，率先进入创新型县（市、区）行列。全区自主创新能力、科技综合实力、科技对经济社会发展的支撑引领能力显著增强。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计255万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年1月期间已及时拨付，共计255万元。其中拨付企业36家，科技特派员50人。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：完成省级星创天地企业1家，认定市级农业科技示范基地8家，区级工程技术研究中心4家，认定市级星创天地企业1家，获得国家级、省级重大项目2个，认定区级企校联合创新中心6家，认定区级星创天地企业4家，认定区级农业科技示范基地10家，认定地理标志证明商标1个，科技特派员50人，达到预期。二是质量指标：第一批科技创新奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金255万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效促进了产业结构优化升级。二是社会效益指标培育，企业做大做强效果明显。三是可持续影响指标有效推动高新技术产业快速发展。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合的情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

兑现利企再生资源回收公司奖励绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于加强招商引资工作若干意见》（咸安政发【2017】6号）第八条积极引进总部经济政策支持的有关精神，履行区政府支持经济高质量发展的激励政策，配套咸宁利企再生资源回收公司。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计57.95万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年7月期间已及时拨付，共计57.95万元。其中，拨付企业1家，为咸宁利企再生资源回收有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：完成计税收入1309万元，增值税153万元，达到预期。二是质量指标兑现奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金57.95万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标有效，推动铸造行业高质量发展达到预期。二是社会效益指标：推动铸造企业提档升级，达到预期。三是可持续影响指标：有效促进铸造行业企业发展积极性，达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

兑现利企再生资源回收公司奖励绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于加强招商引资工作若干意见》（咸安政发【2017】6号）第八条 积极引进总部经济政策支持的有关精神，履行区政府支持经济高质量发展的激励政策，配套咸宁利企再生资源回收公司。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计75.98万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年1月期间已及时拨付，共计75.98万元。其中拨付企业1家，为咸宁利企再生资源回收有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：完成计税收入1539万元，增值税200万元，达到预期。二是质量指标：兑现奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金75.98万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效推动铸造行业高质量发展，达到预期。二是社会效益指标：推动铸造企业提档升级，达到预期。三是可持续影响指标：有效促进铸造行业企业发展积极性，达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

工业技改奖励（专精特新、隐形冠军等）

绩效自评报告

一、基本情况

为加快推进以智能化升级、集群化发展、服务化延伸、绿色化转型、安全化管控为重点的企业技术改造，不断提升产业升级，着力构建现代产业体系，推动全区制造业高质量发展，根据省、市及《区人民政府办公室关于印发咸安区进一步支持企业技术改造若干政策的通知》（咸安政办发【2021】23号）等相关文件规定，对2021年度咸安区工业企业技术改造项目进行奖励。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计250万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年9月期间已及时拨付，共计250万元。其中拨付企业15家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：专精特新“小巨人”企业9家，隐形冠军示范企业5家，湖北省技术创新示范企业1家，达到预期。二是质量指标：专精特新、隐形冠军等奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金250万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效提高咸安区工业企业产业升级水平，达到预期效益。二是社会效益指标：有效推动咸安区制造业高质量发展，达到预期效益。三是生态效益指标：有效降低能耗，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

区级技术改造项目奖励资金绩效自评报告

一、基本情况

为进一步支持企业技术改造升级，促进企业提高产能，提高市场竞争力。根据《区人民政府办公室关于印发咸安区进一步支持企业技术改造若干政策的通知》（咸安政办发【2021】23号）精神，经企业申报，我局同第三方机构对项目申报资料、现场进行核查，核定真奥2021区级技术改造项目奖励资金。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计236.28万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年7月期间已及时拨付，共计236.28万元。其中拨付企业1家，为真奥金银花药业有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：表彰企业数量27家，达到预期。二是质量指标：表彰企业奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金270万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效促进咸安区企业经济发展，达到预期。二是社会效益指标：有效提高企业纳税积极性，达到预期：。三是可持续影响指标：有效提高政府公信力，达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

支持企业实施安全生产工程奖励绩效自评报告

一、基本情况

根据咸宁市咸安区委文件（咸安发【2018】11号）第三项第十一条规定，对创建安全生产标准化且年度内未发生安全生产责任事故的企业，按达标三级标准化企业给予一次性2万元奖励。鼓励企业开展安全生产工作，降低隐患。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计74万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年9月期间已及时拨付，共计74万元。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：三级标准化企业37家，达到预期。二是质量指标：三级标准化奖励资金拨付率100%，安全生产事故发生率0%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金74万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是社会效益指标：有效降低企业安全生产隐患，达到预期。二是生态效益指标：安全生产覆盖率100%，达到预期。三是可持续影响指标：有效提高企业安全生产工作积极性，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

2022年咸安区三级干部会议奖励绩效自评报告

一、基本情况

每年召开咸安区三级干部会议，在会议中表彰税收突出贡献奖、“专精特精”“隐形冠军”，农业专业示范大户等，促进咸安区企业发展积极性。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计270万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年2月期间已及时拨付，共计270万元。其中拨付企业27家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：表彰企业数量27家，达到预期。二是质量指标：表彰企业奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金270万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效促进咸安区企业经济发展，达到预期。二是社会效益指标：有效提高企业纳税积极性，达到预期：。三是可持续影响指标：有效提高政府公信力，达到预期。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

省级制造业高质量发展专项资金第二批绩效自评报告

一、基本情况

支持优势产业技改升级、关键领域技术升级、促进产业基础再造、提升产业创新能力、加速产业融合发展。湖北健翔生物制药有限公司新型多肽药物原料药生产基地建设项目100万元，湖北雄志塑胶五金制品有限公司全自动设备技术改造项目120万元，湖北精华纺织集团有限公司高品质麻棉混纺纱生产线及设备技术改造项目270万元。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计490万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年1月期间已及时拨付，共计490万元。其中拨付企业3家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：制造业高质量发展项目3个，达到预期。二是质量指标：资金使用率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金490万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效提升咸安区工业企业经济效益，达到预期。二是可持续发展指标：专项资金使用合规，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

省级制造业高质量发展专项资金第三批绩效自评报告

一、基本情况

支持优势产业技改升级、关键领域技术升级、促进产业基础再造、提升产业创新能力、加速产业融合发展。真奥金银花药业有限公司年产10亿支金银花口服液技术改造项目260万元。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计260万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年1月期间已及时拨付，共计260万元。其中拨付企业1家，为真奥金银花药业有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：制造业高质量发展项目1个，达到预期。二是质量指标：资金使用率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金260万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效提升咸安区工业企业经济效益，达到预期。二是可持续发展指标：专项资金使用合规，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

咸宁市天宏化工有限公司能源管理中心建设

示范项目专项资金绩效自评报告

一、基本情况

该项目先后经过武汉华信会计师事务有限公司对项目资金投入的专项审计、湖北长江会计师事务有限公司对中央财政补助专项资金使用情况的专项审计、湖北省化工工业研究设计院的节能审核，均出具合规合格结论，通过专家组现场审查、数据复核、资料审核，该项目已达到预期建设效果，同意验收。该中心主要用于建设系统性节能降耗的管控一体化系统，提高能源管理水平和能源利用效率，改进和优化能源平衡。

二、绩效自评工作开展情况  

 本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计50万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年8月期间已及时拨付，共计50万元。其中拨付企业1家，为咸宁市天宏化工有限公司。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已全部拨付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：建设能源中心1栋，达到预期。二是质量指标：专项审计审核通过率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金50万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效促进企业经济稳步发展，达到预期。二是社会经济效益指标：有效促进咸安区社会经济效益稳步提升，达到预期效益。三是生态效益指标：有效降低污染物排放影响，达到预期效益。

   四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。

2022年科技创新专项资金绩效自评报告

一、基本情况

根据《关于增强自主创新能力  建设创新型咸安的意见》（咸发【2006】15号）及《关于加快农业发展促进农民持续增收的意见》（咸发【2009】1号文）加快高新技术成果转化和推广应用，最大程度实现科技成果的市场价值，促进智力资本转化为物质财富；推进农业科技创新，大力支持农业技术创新与农业科技成果转化，扶持农业新品种、新技术推广和成果转化。

二、绩效自评工作开展情况  

本年度根据项目相关要求，明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点、工作进度安排、分阶段考核指标以及资金使用方向，严格按照经费使用计划和项目推进的状况，合理使用经费，注重成果产出。经费单独核算，专款专用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金于2022年拨付到单位账上，共计100万元。

2.项目资金执行情况分析

该项目资金于2022年12月期间已及时拨付，共计100万元。其中拨付企业23家。

3.项目资金管理情况分析

该项目在资金管理方面手续齐全，符合项目资金拨付情况，资金已完成对企业的拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

一是数量指标：农业科技创新7家，工业研究与开发11家，科技宣传管理4家，平台建设2家，达到预期。二是质量指标：科技奖励资金拨付率100%，达到预期。三是时效指标：一年，达到预期。四是成本指标：该项目符合补贴标准，拨付奖励资金100万元，达到预期。

2.效益指标完成情况分析

一是经济效益指标：有效促进咸安区经济稳步发展，达到预期。二是社会效益指标：有效提升咸安区工业企业经济效益，达到预期。三是可持续发展指标：有效促进工业企业创新积极性，达到预期。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高项目预算编制的准确性。按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据业务活动需要，对预算安排资金进行合理使用。

（三）拟公开情况

 将根据要求进行公开。