目    录

一、 基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算单位构成

二、 2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

根据《中共咸宁市委办公室、咸宁市人民政府办公室关于印发〈咸安区人民政府机构改革方案〉的通知》（咸办发[2010]13号）和《中共咸安区委、咸安区人民政府关于咸安区人民政府机构改革的实施意见》（咸发[2010]8号）及《区委办公室 区政府办公室关于印发<咸安区科学技术和经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸安办文[2019]14号的精神，设立咸安区科学技术和经济信息化局，是区政府工作部门，为正科级。
主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省、市关于科技创新、工业经济、中小企业、民营经济发展的方针、政策和法规，拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、引进国外智力规划和政策措施并组织实施；参与拟订相关规范性文件草案；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合；组织编制全区中长期科技发展规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责减轻企业负担监督工作。

（三）编制区级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接市级以上重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并监督实施；牵头组织高新技术企业申报认定，指导全区农业科技园区建设；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；牵头组织全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关政策措施并监督实施，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展；负责编制企业技术进步专项资金使用计划；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的相关工作。

（十）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责协调电子商务发展和建设，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

（十一）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十二）负责全区民用爆破器材生产、经销的安全监督管理和产品质量监督；负责民用爆炸物品生产、销售许可初步审查和申报工作。

（十三）制定和实施区级科技计划、科技型中小企业创新基金项目计划；负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用与管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全区技术市场管理工作；承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。

（十四）拟订全区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全区对外科技合作与科技人才交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全区科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十五）负责引进国外智力工作。拟订全区引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、科技创新团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十八）有关职责分工。

与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责电力、煤炭、炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理,区科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

（二）机构设置

咸安区科学技术和经济信息化局内设九个股（室）：办公室、人事股（财务股）、信息化发展股（区国防动员委员会信息动员办公室）、企业发展股、工业规划与技术改造股、节能与综合利用股、工业经济运行股、高新技术与创新创业促进股（区国防动员委员会科技动员办公室）、农村和社会发展科技股（外国专家局），和一个副科级中小企业服务中心（未独立核算单位），机关行政编制22名。

（三）部门决算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区科学技术和经济信息化局。

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年全年决算收入6394.93万元，比上年增加2350.36万元，增长58.11%。其中财政拨款收入6268.79万元、其他收入126.14万元。收入较上年增加的主要原因是机构改革后单位合并以及工业大发展奖励等项目资金大幅度增加。　

二、支出决算情况

2020年决算支出6401.92万元，比上年增加2485.94万元，增长63.48%。其中财政拨款支出6284.72万元，其他资金支出117.2万元。财政拨款支出比年初预算数增加了5187.69万元，主要是工业大发展奖励等项目资金大幅度增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出4.83万元，较年初预算减少3.67万元，减少43.18%；较上年支出增加3.28万元，增加211.61%。其中：

1.  因公出国（境）费：

2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。增长的主要原因：我单位因公出国（境）团组和人次较上年无增加。

2.  公务用车购置及运行维护费：

2020年支出0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出减少0万元，下降0%。我单位没有公务用车。

3.  公务接待费：

2020年公务接待121批次763人，支出4.83万元，较年初预算数减少3.67万元，较上年支出增加3.28万元，增加211.61%。主要原因是：结算了2019年下半年未结算费用，且2020年下半年费用未结算。

2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量0台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出145.77万元，其中办公费22.21万元，邮电费1.77万元，差旅费1.66万元，维修（护）费12.16万元，会议费0.2万元，培训费0.25万元，公务接待费4.83万元，劳务费40.76万元，工会经费3万元，福利费11.87万元，其他交通费用3.76万元，其他商品和服务支出43.3万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数增加13.29万元，增长10.03%。主要是增加了维修（护）费等相关支出。

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.95万元，其中政府采购货物支出1.39万元、政府采购服务支出0.56万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0台，其中，科级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆。我单位没有价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及17个项目，资金5747.99万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度经信局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年决算中反映项目绩效自评结果。

工业企业奖励资金项目绩效自评综述：项目年初预算资金0万元，年中预算资金调整为5747.99万元，实际执行5747.99万元，完成预算100%。

主要产出和效益：

1.产出指标完成情况

2020年全区规模上工业企业完成总产值332.71亿元，同比增长-8.2%；新入规企业20家。全区工业增加值增幅-5.4%。工业用电量同比增长-0.5%，位居全市第一。

2.效益指标完成情况

（1）推动铸造行业高质量发展。铸造行业协会注册成立再生资源回收有限公司，负责废旧钢铁回收，为我区铸造企业提供铸造原材料。该公司缴纳增值税按比例给予奖励，促进我区铸造行业做大做强，推动铸造行业加快转型升级。

（2）推动中小企业上市融资，10家企业在新四板挂牌上市。

（3）鼓励传统产业加快淘汰落后工艺技术和设备，提升产业层次，增品种、提品质、创品牌，机电制造、苎麻纺织、现代森工和防腐橡胶4大传统支柱产业权重占比61.8%。

（4）聚焦数控模具、生物医药、电子信息等绿色高端产业，实施“企业倍增计划”，通过实施重大产业项目、引进培育骨干企业、延伸产业链条、推进新技术新产品开发，加速新兴产业培育壮大，打造新的动力引擎。2020年汽车制造、生物医药、电子信息等三大新兴产业产值占全区比重的15.4%，产值同比增长2.5%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。