目 录

第一部分  咸安区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区发展和改革局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸安区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸安区发展和改革局概况

1. 部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

6、负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

7、组织拟订全区综合性产业政策，协调解决一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、推进实施全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，解决有关重大问题。

14、贯彻执行国家、省、市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全区对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，落实武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套规范性文件的起草和宣传。拟订全区粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。

二、机构设置情况

咸安区发展和改革局机关内设10个股室：办公室、综合规划股（经济体制改革股）、综合规划股（经济体制改革股）、）固定资产投资股（行政审批股）、重点项目建设股、工交能源股（科技环资股、区交通战备办公室、区国民经济动员办公室）、农村经济股、区域经济发展股、粮食流通管理股、价格管理股。

从单位构成看，咸安区发展和改革局部门决算由实行独立核算的咸安区发展和改革局本级决算和6个非独立核算的下属单位决算组成。

纳入咸安区发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区发展和改革局本级

2. 区项目管理办公室

3. 区节能监察（监测）中心

4. 区价格认定中心

5. 区优化营商环境服务中心

6. 区粮食事业发展中心

7. 区国防动员和人民防空服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2135.89万元。与2022年度相比，收、支总计减少175.63万元，降低7.6%,主要原因是2023年度项目收、支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2135.89万元，与2022年度相比，收入合计减少153.55万元，降低6.7%，主要原因是2023年度项目收入减少。其中：财政拨款收入2059.02万元，占本年收入96.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入76.87万元，占本年收入3.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2135.89万元，与2022年度相比，支出合计减少175.63万元，降低7.6%，主要原因是2023年度项目支出减少。其中：基本支出806.71万元，占本年支出37.77%；项目支出1329.17万元，占本年支出62.23%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2059.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.31万元，降低9.3%。主要原因是2023年度项目收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2059.02万元，比2022年度决算数减少189.22万元，降低8.4%,主要原因是2023年度项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度一样，无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是2023年度和2022年度一样，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2059.02万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.31万元，降低9.3%,主要原因是2023年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2059.02万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为1277.39万元，占62.04%。主要用于本单位行政运行和其他发展与改革事务支出。

2.科学技术支出类支出决算数为3.5万元，占0.17%。主要用于本单位其他科学技术支出。

3.社会保障和就业支出类支出决算数为96.72万元，占4.7%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出类支出决算数为31.99万元，占1.55%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

5.农林水支出类支出决算数为7万元，占0.34%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

6.商业服务业等支出类支出决算数为8万元，占0.39%。主要用于本单位其他商业服务业等支出。

7.住房保障支出类支出决算数为52.66万元，占2.56%。主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴支出。

8.粮油物资储备支出类支出决算数为581.77万元，占28.25%。主要用于粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出及储备粮（油）库建设等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1431.71万元，支出决算为2059.02万元，完成年初预算的143.8%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为1247.48万元，支出决算数为1267.07 万元，完成年初预算的101.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含2022年度未使用完的指标金额。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10.32 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中央节能减排补助资金（充电基础设施奖励）在2022年度有结余资金，未纳入2023年度年初预算。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3.5 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年限上服务企业补助资金在2022年度有结余资金，未纳入2023年度年初预算。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为66.81 万元，支出决算数为66.81万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 28.43万元，支出决算数为25.7万元，完成年初预算的90.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位机关事业单位职业年金缴费发生金额25.7万元，收到财政下发指标25.7万元。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为4.33万元，支出决算数为4.21 万元，完成年初预算的97.23%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为31.99万元，支出决算数为31.99万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含财政批复其他运转类定补经费项目，年中追加农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）资金。

6.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年产粮（油）大县奖励资金有结余资金，未纳入2023年度年初预算。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为52.66万元，支出决算数为52.66万元，完成年初预算的100%。

8.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮食财务挂账利息补贴资金。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）年初预算数为0万元，支出决算数为492.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加粮食财务挂账消化款资金。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是揭榜制粮食科技创新及成果转化资金为2022年度结余资金，未纳入2023年度年初预算。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付咸宁市安泰储备粮管理有限公司维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出774.48万元，其中：

人员经费711.08万元，主要包括：基本工资181.93万元、津贴补贴112.1万元、奖金166.55万元、伙食补助费4.52万元、绩效工资24.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.82万元、职业年金缴费46.04万元、职工基本医疗保险缴费27.53万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金69.1万元、其他工资福利支出0.41万元、抚恤金2.91万元、生活补助3.13万元。

公用经费63.40万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费2.79万元、水费0.12万元、电费4.01万元、邮电费1.16万元、差旅费1.1万元、维修(护)费0.88万元、会议费0.84万元、培训费1.1万元、公务接待费1.13万元、劳务费6.09万元、委托业务费1.32万元、工会经费4.23万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用22.94万元、其他商品和服务支出8.07万元、办公设备购置0.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.50万元，支出决算为6.04万元，完成全年预算的57.5%。较上年增加2.12万元，增长54.2%，主要原因是本年度公车运行维护费支出增加,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：2022年度和2023年度均未产生因公出国(境)费。持平全年预算数的主要原因：2023年度未产生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.00万元，支出决算为4.59万元，完成全年预算的91.8%；较上年增加2.86万元，增长165.3%，主要原因：公车使用年限长，2023年度公车维修保养费支出增加。决算数小于全年预算的主要原因：严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：2023年度本单位未购置公务用车。决算数持平全年预算数的主要原因：2023年度本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.59万元，主要用于公务车辆燃油、维修保养费、保险费、过路过桥费、洗车费等，完成全年预算的83.45%；公务用车运行费支出比上年增加2.85万元，增加164.68%，主要原因：公车使用年限长，2023年度公车维修保养费支出增加。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为5.50万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的26.4%。公务接待费比上年减少0.73万元，降低33.5%，降低主要原因是2023年度公务接待人次减少。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约精神，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出1.45万元，接待对象主要是来粮食股、价格股办事的各乡镇合作社、各县市区相关单位，主要是开展粮食加工项目、早中晚籼稻收购、统计、农业水价综合改革（试点）验收等工作。2023年共接待国内来访团组26个，181人次。