目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

6、负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

7、组织拟订全区综合性产业政策，协调解决一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、推进实施全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，解决有关重大问题。

14、贯彻执行国家、省、市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全区对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，落实武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套规范性文件的起草和宣传。拟订全区粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。

二、机构设置情况

咸安区发展和改革局机关.内设10个股室：办公室、综合规划股（经济体制改革股）、综合规划股（经济体制改革股）、）固定资产投资股（行政审批股）、重点项目建设股、工交能源股（科技环资股、区交通战备办公室、区国民经济动员办公室）、农村经济股、区域经济发展股、粮食流通管理股、价格管理股。

从单位构成看，咸安区发展和改革局部门决算由实行独立核算的咸安区发展和改革局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入区政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区发展和改革局本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入为2289.43万元。与2021年度相比，收入增加395.24万元，增长20.87%，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；项目收入增加。

图1-1：收入决算总计变动情况

2022年度总支出为2311.52万元。与2021年度相比，支出增加2.9万元，增长0.13%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

图1-2：支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2289.43万元，与2021年度相比，收入合计增加395.24万元，增长20.87%，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；项目收入增加。

其中：财政拨款收入2248.24万元，占本年收入98.2%；其他收入41.19万元，占本年收入1.8%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2311.52万元，与2021年度相比，支出合计增加2.9万元，增长0.13%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

其中：基本支出867.12万元，占本年支出37.51%；项目支出1444.4万元，占本年支出62.49%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收入2248.24万元。与2021年度相比，财政拨款总收入增加509.3万元，增长29.29%。主要原因是人员增加，人员经费收入增加；项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入2248.24万元，比2021年度决算数增加509.3万元。增加主要原因是人员增加，人员经费收入增加；项目收入增加。

图4：财政拨款收入决算总计变动情况

2022年度财政拨款总支出2270.32万元。与2021年度相比，财政拨款总支出增加117.92万元，增长5.48%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2270.32万元，占本年支出合计的98.22 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.92万元，增长5.48%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2270.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1400.54万元，占61.69%。主要是用于本单位行政运行支出。

2.科学技术（类）支出14.5万元，占0.64%。主要是用于本单位其他运行支出。

3.社会保障和就业（类）支出59.1万元，占2.60%。主要用于本单位职工养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康（类）支出30.68万元，占1.35%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

5.农林水（类）支出50万元，占2.20%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

6.住房保障（类）支出47.23万元，占2.08%。主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴支出。

7.粮油物资储备（类）支出668.28万元，占29.44%。主要用于粮油物资事务专项活动、粮食财务挂账利息补贴、其他粮油物资事务支出及储备粮（油）库建设等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.48万元，支出决算为2270.32万元，完成年初预算的111.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1868.21万元，支出决算为1400.54万元，完成年初预算的74.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度一般公共服务支出(类)在年初预算时包含了粮油物资储备支出（类）。

2.科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年限上服务业企业补助资金是2021年结余资金，未纳入2022年年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为86.36万元，支出决算为59.1万元，完成年初预算的68.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数包含了单位自筹部分的养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了乡村振兴扶贫资金。

6.住房保障支出（类）。年初预算为47.23万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的100%。

7.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为668.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算粮油物资储备支出计入一般公共服务支出(类)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.93万元，其中：

人员经费781.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为3.92万元，完成预算的34.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待业务支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是本年度没有因公出国(境)费产生。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成年初预算的34.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度没有购置新车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.73万元，完成年初预算的34.6%，比年初预算减少3.27万元，主要是严格控制公务用车运行费支出。主要用于公务用车燃油费、保养费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出决算为2.18万元，完成年初预算的33.54%，比年初预算减少4.32万元，主要原因是本年度公务接待业务支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.18万元，接待对象主要是调研人员、乡村办事人员，主要是开展工业项目立项、项目策划、调研、乡村振兴、精准扶贫等工作。2022年共接待国内来访团组75个，235人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出44.18万元，比年初预算数增加7.46万元，增长20.32%。主要原因是：年初部分运行经费支出未计划在预算内。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额16.54万元，其中：政府采购货物支出12.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，其他用车 2辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金703.02万元，占一般公共预算项目支出总额的48.67%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。自评得分97.6分，评价等级为“优”。

附件：2022年度咸安区发展和改革局部门整体绩效自评报告

   2022年度咸安区发展和改革局部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因财政局要求单位对50万以上项目进行项目绩效自评，我单位本年度涉及一个项目自评：项目谋划储备前期工作专项经费。项目绩效自评综述：项目年初预算资金755万元，实际执行703.02万元，完成预算93%。

主要产出和效益：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目数量指标

计划争取项目资金2000万元，2022年共下达资金合计755万元。

（2）项目质量指标

对单位工作人员服务质量满意率100%。

（3）项目绩效指标

定期调整项目库并充实项目库。

（4）项目成本指标

项目谋划储备前期工作所需要的经费严格控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标分析

2022年地区生产总值前三季度完成320.86亿元，按不变价格计算，同比增长4%，比全市低0.4个百分点，比排第1位的赤壁低1.8个百分点，比排第3位的嘉鱼低0.2个百分点，与上半年持平，全市排第4位，比上半年上升1位。

（2）社会效益指标分析

完善信用体系建设，建立市场主体准入前信用承诺制度，完善经营异常名录、严重违法失信企业名单等相关制度。

（3）生态效益指标分析

加大节能减排的宣传力度。利用全国节能宣传周，采取张贴宣传画和推送短信等方式，宣传普及节能低碳和资源循环利用知识。

（4）可持续影响指标分析

可实现项目建设的滚动推进和梯度开发，持续推动咸安经济和社会发展。

下一步改进措施：

1 、进一步完善项目经费定额管理。

2 、在年初预算时做好单位的项目绩效申报工作，提高财政预算资金的使用效率。

3、进一步加强项目经费的管理，切实合理使用财政资金，尽量减少各项经费开支。

附件：2022年度项目谋划储备前期工作专项经费项目绩效自评报告

2022年度项目谋划储备前期工作专项经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.科学技术支出（204类）：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

5.农林水支出（213类）：反映政府农林水事务支出。

6.住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

7.粮油物资储备支出（222类）：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件