目 录

第一部分  咸宁市咸安区城市管理执法局概况

1. 部门主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区城市管理执法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区城市管理执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸宁市咸安区城市管理执法局概况

1. 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市关于城市管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责咸安经济开发区、官埠城乡融合发展试验区的城市管理工作。

（三）城市管理工作职责明确为：市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化养护管理以及市政设施、路灯的维护管理和控违查违等工作。

（四）负责组织指导全区乡镇场做好集镇城市管理工作。

（五）负责农村生活垃圾治理和垃圾分类工作。

（六）对城市管理中出现的难点、热点问题和重点区域进行集中整治。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

咸宁市咸安区城市管理执法局成立于2013年12月31日，为咸安区政府工作部门正科级。内设4个股室：办公室、计财装备股、法制信访股、市政管理股,下设1个执法大队和9个执法中队（每乡镇一个）、数字化城市管理指挥中心、咸安区环境卫生服务中心和咸安区市政园林服务中心。

从单位构成看，咸宁市咸安区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区城市管理执法局本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入3682.26万元、支出3712.44万元。与2022年度相比，收入增加1622.84 万元，增长78.8 %，主要原因是市区城管体制改革，新增环境卫生、园林绿化养护，以及市政设施、道路桥梁、路灯管理等城市管理职能职责，项目经费增加；支出增加1573.97万元，增长73.6 %，主要原因是市区城管体制改革，新增工作职能，导致项目经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3682.26万元，与2022年度相比，收入合计增加1622.84万元，增长78.8 %。其中：财政拨款收入3345.27万元，占本年收入90.85%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入336.99万元，占本年收入9.15%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3712.44万元，与2022年度相比，支出合计增加1573.97万元，增长73.6%。其中：基本支出1305.49万元，占本年支出35.2%；项目支出2406.95万元，占本年支出64.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3345.27万元，支出3375.28万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1338.28万元，增长66.68%，主要原因是市区城管体制改革，新增工作职能。财政拨款支出增加1289.07万元，增长61.79%。主要原因是工作职能增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3345.27万元，比2022年度决算数增加1338.28万元，增长66.68%,主要原因是市区城管体制改革职能增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是财政预算没有安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。比2022年度决算数持平,主要原因是财政预算没有安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3375.28万元，占本年支出合计的90.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1289.07万元，增长61.79%,主要原因是市区城管体制改革，新增工作职能，导致项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3375.28万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为94.7 万元，占2.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为46 万元，占1.36%。主要用于行政事业单位职工医疗缴费。

3.城乡社区支出类支出决算数为3059.09 万元，占90.63%。主要用于人员基本支出和项目支出。

4.农林水支出类支出决算数为 100.82万元，占2.99%。主要用于农村生活垃圾治理工作。

5.住房保障支出类支出决算数为 74.67万元，占2.21%。主要用于住房补贴及住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2068.27万元，支出决算为3375.28万元，完成年初预算的163.199%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 94.70万元，支出决算数为94.70 万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为46.53 万元，支出决算数为 46万元，完成年初预算的98.86%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为1852.38 万元，支出决算数为2147.21 万元，完成年初预算的115.92%，主要原因是工作职能增加，经费支出增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为0万元，支出决算数为911.88 万元，完成年初预算的911.88%，主要原因是工作职能调整，经费用于农村生活垃圾治理工作。

4.农林水支出具体包括：

其他农业农村支出（项）年初预算数为0 万元，支出决算数为 100.82万元，完成年初预算的100.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因2023年初市区城管体制改革，工作职能职责增多，项目支出增加（使用的是债券资金）。

5.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为74.67 万元，支出决算数为 74.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.01万元，其中：

人员经费1064.39万元，主要包括：基本工资278.29万元、津贴补贴72.08万元、奖金150.97万元、伙食补助费28.63万元、绩效工资155.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.56万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费44.39万元、其他社会保障缴费38.04万元、住房公积金127.13万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出41.27万元、对个人和家庭的补助3.79万元。

公用经费48.62万元，主要包括：办公费8.8万元、印刷费0.46万元、水费0.48万元、电费5.51万元、邮电费3.43万元、差旅费1.32万元、维修(护)费2万元、会议费0.12万元、培训费0.18万元、公务接待费0.73万元、工会经费18.11万元、其他交通费用5.71万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.21万元，支出决算为47.27万元，完成全年预算的102.29%。较上年减少23.87万元，减少33.55%。决算数大于全年预算数的主要原因：①支付上年度公务用车购置费余款②执法车辆老化严重，运行成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为46.00万元，支出决算为46.54万元，完成全年预算的101.17%；较上年减少24.34万元，减少34.34%，决算数大于全年预算的主要原因是：①支付上年度公务用车购置费余款②执法车辆老化严重，运行成本增加。其中：

（1）公务用车购置费支出7.25万元，主要为上年度公务用车购置的尾款。

（2）公务用车运行费支出39.29万元，主要用于本单位执法车辆的运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车包有量为18辆。

3.公务接待费全年预算为0.21万元，支出决算为0.73万元，完成全年预算的347.62%。公务接待费比上年增加0.47万元，增长180.77%。决算数大于全年预算数的主要原因是其中：全省农村生活垃圾分类现场会在咸召开，省内多家单位考察垃圾分类工作先进经验做法产生的接待费用。其中：

国内公务接待支出0.73万元，接待对象主要是区内乡镇学习垃圾分类和开展农村建房规范管理（各1次）及咸宁市外其他市学习交流垃圾分类治理、先进经验做法等5次。

2023年共接待国内来访团组7个，75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 48.62万元，比上年决算数增加1.34万元，增长2.83%。主要原因是：因工作需要，公益岗位人员年初没有公用经费的预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额42.20万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.37万元。授予中小企业合同金额42.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.20万元，占授予中小企业合同金额的52.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区城市管理执法局共有车辆 18辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，预算资金1041万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作均已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2023年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

①控违查违工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为72.55万元，完成预算65.95％。主要产出和效益：一是积极巩固近年来控违拆违整治工作的成效，进一步维护城市管理秩序，坚决遏制各类违法建设行为，继续深入开展控违拆违专项整治工作，完善查处违法建设的长效管理机制，强化属地管理职能，实行联合管理、共同执法，为企业打造一个良好的营商环境，为乡镇乡村振兴创建一个美丽的人居环境。；二是推进“两违”清零，打造品质工程，集中时间、集中力量，对城区主次干道“两违”（违法用地、违法建设）行为依法进行查处，建立数据库，实行一户一档管理。发现的问题及原因：一是项目资金使用不够规范；下一步改进措施：完善控违专项资金内控制度，严格按照规定用途使用控违专项资金，强化信息公开，畅通监督渠道，确保资金使用管理公开、透明，自觉接受群众监督和舆论监督，有效保证控违专项经费运行安全，充分发挥控违专项资金使用效益和社会效益。

②数字指挥中心运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是今年以来数字指挥平台通过市级派遣、微信举报等多途径受理立案平台案件6200件，主要涉及沿街晾晒、乱堆物料、出店经营、非机动车停放、违规标语、流动摊贩等方面，案件处置率、结案率均达99.7％以上。

二是区级月考成效显著。为突破固有模式，破解城市管理难题，遵循“为人民、为发展，高站位、高标准，全覆盖、全时段，严考核、严奖惩”的总要求，根据《咸安区城市管理工作月度综合评价检查方案》，区城管局牵头组织每月对各乡镇办环境卫生、人行道秩序、立面空间、市政设施、园林绿化、停车管理等六个方面进行全面考核、全方位体检。今年以来，共发现城市管理各类问题3686 条，并全部督促整改到位，通过以考促评、以奖促评、以督促评，激发城市管理新活力，实现了推动城市管理水平有新提升。三是市级月考成绩优异。牵头开展市级城市月考反馈问题整改，整改各类问题1067件，今年，市级城市管理月度综合评价咸安区三次全市排名第一，年度综合排名全市第一。下一步改进措施：根据上年及当年的支出合理编制下一年度预算。

③农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算为687万元，执行数为1056.6万元，完成预算153.80％。主要产出和效益：一是咸安区12个乡镇场（街道）142个行政村（社区），配备2348名保洁员，14个垃圾压缩中转站，保障人员经费及中转站正常运行。二是农村垃圾治理覆盖率达到100%。农村生活垃圾全部运往中德焚烧发电厂进行无害化处理，我区农村生活垃圾无害化处理率达到99%。下一步改进措施：根据上年及当年的支出合理编制下一年度预算。

④日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算为130万元，执行数为298.45万元，完成预算229.58％。主要产出和效益：保障单位职能发挥，个人基本支出和机构运转，提升工作效能，强化干部作风建设，不断提高城市执法服务效能，切实加强城市执法管理、城市执法服务，全面履行城市执法职能；履行好单位工作职责和落实好上级的工作任务，巩固近年来控违拆违整治工作取得的实效，坚决遏制各类违法建设行为，为全区经济发展提供一个良好的环境，全力抓好老城区街道管理及老旧小区背街小巷整治，提升城市形象，确保广大居民拥有一个通畅、有序、整洁的出行和生活环境。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构及各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，同时希望上级部门及财政根据实际情况，加强保障投入。

…劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算为94万元，执行数为142.42万元，完成预算151％。主要产出和效益：一是市容乱象长效常治，推行城市管理“常态长效”管理，以“自然生态公园城市”建设为标准，全面建设提升城市基础设施，实现城市形象大提升，城市精细化水平大提高；持续开展市容环境综合整治和校园周边环境整治，强化“门前三包”责任制管理，清理出店经营等。二是聚焦精细管理，助推“城市品质”新提升。按照测评要求，我局勇担文明创建主体责任，严密部署、连续奋战，以“绣花”功夫做实创城细节，推动我区文明城市测评再上新台阶。广告管理有声有色。按照“一街一策、一店一策、一患一策”，以四个市容中队为单位，建立广告店招整治“责任区”管理模式，对户外广告、店招、电子屏等进行统一整治，拆除违规广告，消除安全隐患，还道于民，提升城市品位，露出城市最美天际线。

发现的问题及原因：项目资金使用超出预算，原因是预算编制不够全面。下一步改进措施：单位因工作任务增多，财政年初预算不能够足以保障工作的正常运转，希望上级部门及财政根据实际情况，加强保障投入。

（三）绩效评价结果应用情况。

上级安排的项目经费按财政部门的相关规定和单位的实际情况得到了很好的运用，项目发挥了较好的社会效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价管理贯穿始终。一是在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。二是在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。三是规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用，运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入，达到提高财政资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度控违查违项目绩效评价自评表

三、2023年度数字指挥中心运行维护费项目绩效评价自评表

四、农村生活垃圾治理项目绩效评价自评表

1. 劳务费项目绩效评价自评表

1. 日常运行经费项目绩效评价自评表