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2016年咸安区部门决算公开——西门小学
来源:本站 | 编辑:xianangovcn | 发布时间: 2017-11-17 | 3207 次浏览 | 分享到:
一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
1.纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:
(1)单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少) 0 个。
本部门使用经费差额表代编收支以及使用调整表调整收支重复汇总数的情况说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
(二)单位分类情况说明
1.按单位基本性质划分:
(1)事业单位 1 个,比上年增加(减少)0 个。
其中:参照公务员法管理事业单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。
财政补助事业单位1个,比上年增加(减少)0个,。
2.按单位执行会计制度划分:
(1)执行中小学校会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少)0个。
(三)单位预算级次说明
1二级预算单位 1 户,比上年增加(减少)0户。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入11,650,733.10元,财政部门拨款对账单11,650,733.10元,差额0万元。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核所有报表,包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式
存在基本平衡审核问题的单位 0 户,存在逻辑性审核问题的单位 0 户,存在核实性审核问题的单位 0 户
共有基本平衡审核信息 0 条,逻辑性审核信息 0 条,核实性审核信息 0 条
审核正常结束!
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1. 对部门决算报表指标设置的无建议。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入无。
2.年末结转和结余为0万元。
3.“支出决算明细表”中,总支出11,650,733.10元。其中工资福利支出7,932,824.00元,商品和服务支出1,254,552.10元,对个人和家庭的补助1,254,552.10元,基本建设支出0元,其他资本性支出设备购置516,680.00元。
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”253,947.00元。
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”无。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”无。
7.“资产负债简表”中事业单位“应收账款”、“预付账款”、 “应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”无。“其他应收款”16,000.00元。
8.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待14,000.00元。
9. “资产负债简表”各项年末数为:现金48,135.42元、银行存款0元,固定资产5,410,089.43元、无形资产1,095,831.00元、事业基金64,135.42元、非流动资产基金6,505,920.43元。

西门小学2016年决算公开

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